Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 872 - DATA: 30/06/2025
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREACK E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 873 - DATA: 30/06/2025
ROBERTO WAGNER DE ANDRADE SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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2.740,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 30/06/2025
PAULO LUIS CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR PAULO LUIZ NAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
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740,00 |
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EMPENHO: 875 - DATA: 30/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
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420.000,00 |
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EMPENHO: 876 - DATA: 30/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.872,97 |
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EMPENHO: 877 - DATA: 30/06/2025
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO FUNCIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE NECESSITAM E DA S [...]
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6.893,03 |
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EMPENHO: 878 - DATA: 30/06/2025
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO FUNCIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE NECESSITAM E DA S [...]
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24.524,64 |
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EMPENHO: 879 - DATA: 30/06/2025
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DEG HILLUX PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA TFU-9J43, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 880 - DATA: 30/06/2025
M D GADELHA DIAS LEITE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRA GIGANTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABI [...]
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5.600,00 |
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EMPENHO: 881 - DATA: 30/06/2025
GESTESON JOSE DA SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) POSTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL [...]
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11.934,00 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 30/06/2025
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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7.454,99 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 30/06/2025
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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8.500,00 |
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EMPENHO: 968 - DATA: 30/06/2025
FRANCISCO EPITACIO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE CICERA SIMONE ADONES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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338,00 |
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EMPENHO: 969 - DATA: 30/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2025, PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERV [...]
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589,00 |
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EMPENHO: 1251 - DATA: 30/06/2025
MM DIGITAL LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO MUNICIAL E DESENVOLVIMENTO DE LOGOMARCAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 1252 - DATA: 30/06/2025
ALEX DE BRITO SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FÔRRO MINERAL DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1253 - DATA: 30/06/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.593,35 |
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EMPENHO: 1254 - DATA: 30/06/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.962,79 |
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EMPENHO: 1255 - DATA: 30/06/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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EMPENHO: 1256 - DATA: 30/06/2025
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1257 - DATA: 30/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ENTRADA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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676,00 |
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EMPENHO: 1258 - DATA: 30/06/2025
FRANCISCO VALDENILDO ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS EM DRYWALL, NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 1259 - DATA: 30/06/2025
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS, PINTURA E ILUMINAÇÃO COM PERFIL EM LED PARA ENTRADA QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BR [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 30/06/2025
CICERO CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 041/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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37.499,41 |
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EMPENHO: 1238 - DATA: 27/06/2025
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO FIGUEREDO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1239 - DATA: 27/06/2025
DONIEL JOSE SIMPLICIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO FIGUEREDO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1240 - DATA: 27/06/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 06 [...]
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864,00 |
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EMPENHO: 1241 - DATA: 27/06/2025
TICKET & GRAFCARLOS.COM LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS DE PULSEIRAS, CRACHAS E CORDÃO, DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1242 - DATA: 27/06/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA QUADRA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, J [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 1243 - DATA: 27/06/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A EST [...]
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1.200,00 |
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