Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1015 - DATA: 19/09/2024
DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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341,33 |
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EMPENHO: 1016 - DATA: 19/09/2024
MARIA DE FATIMA SOUZA BARBOZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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363,02 |
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EMPENHO: 1017 - DATA: 19/09/2024
MARIA APARECIDA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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468,69 |
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EMPENHO: 1018 - DATA: 19/09/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1019 - DATA: 19/09/2024
ELITON PAULO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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458,15 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 19/09/2024
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 19/09/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 19/09/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1,50 |
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EMPENHO: 1049 - DATA: 19/09/2024
RISONILDO DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR, PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA FRANCISCA SEILDE NO DIA 27/07/2024; AULA D [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 1050 - DATA: 19/09/2024
ANTONIO INACIO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR, PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA FRANCISCA SEILDE NO DIA 27/07/2024; AULA DE [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 19/09/2024
COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEO-1434, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1052 - DATA: 19/09/2024
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SEILDE PEREIRA JANUARIO.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 19/09/2024
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO DE CAMPOS NO SITIO JACU.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 19/09/2024
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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3.080,00 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 19/09/2024
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO, SITIO CANTO ESCURO.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1289 - DATA: 19/09/2024
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O AGOSTO DOURADO DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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700,00 |
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EMPENHO: 1290 - DATA: 19/09/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS BILATERALMENTE PARA O PACIENTE EXPEDITO GOMES VIEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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6.500,00 |
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EMPENHO: 1291 - DATA: 19/09/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 269/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO [...]
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484,00 |
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EMPENHO: 1292 - DATA: 19/09/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSIÔMETRO COM VELCRO E TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR. CONTRATO Nº 253/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/202 [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1293 - DATA: 19/09/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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8.500,00 |
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EMPENHO: 1294 - DATA: 19/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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32.000,00 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 19/09/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2024.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 19/09/2024
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 1297 - DATA: 19/09/2024
FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1298 - DATA: 19/09/2024
MARIA EDILAIDE LEITE PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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EMPENHO: 1299 - DATA: 19/09/2024
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1300 - DATA: 19/09/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1301 - DATA: 19/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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51.000,00 |
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EMPENHO: 1302 - DATA: 19/09/2024
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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316.000,00 |
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EMPENHO: 1303 - DATA: 19/09/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ METILCOBALAMINA DA PACIENTE MARIA IVONE DE SOUZA MARIANO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUME [...]
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95,00 |
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