Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1052 - DATA: 26/05/2025
EDINALDO LEITE SARAIVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIÇO CONDUZINDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GA [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 1053 - DATA: 26/05/2025
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2025.
|
11.000,00 |
|
EMPENHO: 850 - DATA: 26/05/2025
MARILENE BATISTA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EMANUEL ALAN DE CARVALHO ARAUJO E ACOMPANHANTE MARILENE BATISTA DE CARVALHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
|
390,00 |
|
EMPENHO: 851 - DATA: 26/05/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
222,00 |
|
EMPENHO: 852 - DATA: 26/05/2025
ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 3 [...]
|
156,00 |
|
EMPENHO: 853 - DATA: 26/05/2025
ALINY OLIVEIRA RAMOS DE ANDRADE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ALINY OLIVEIRA RAMOS DE ANDRADE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(S [...]
|
162,00 |
|
EMPENHO: 854 - DATA: 26/05/2025
ANDREA CRISTIANE ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ANDREA CRISTIANE ALVES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
|
327,24 |
|
EMPENHO: 855 - DATA: 26/05/2025
BENIVAN OLIVEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DA UBS JOSÉ HUMBERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
|
320,00 |
|
EMPENHO: 856 - DATA: 26/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 857 - DATA: 26/05/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 858 - DATA: 26/05/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 09 [...]
|
18.000,00 |
|
EMPENHO: 859 - DATA: 26/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. MATRÍCULA Nº 057776420. RELATIVO [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 860 - DATA: 26/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2627048028. REL [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 666 - DATA: 23/05/2025
AROLDO ROSENDO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VITOR PARA PROTOCOLO DE OFICIOS SOLICITANDO RECURSOS [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 667 - DATA: 23/05/2025
FLAVIA MARIA ALVES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 027/2025.
|
8.855,00 |
|
EMPENHO: 668 - DATA: 23/05/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
2.325,00 |
|
EMPENHO: 669 - DATA: 23/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO, RECONDICIONAMENTO DE GAVETA, INSTALAÇÃO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE [...]
|
1.370,00 |
|
EMPENHO: 670 - DATA: 23/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
|
890,00 |
|
EMPENHO: 671 - DATA: 23/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
|
520,00 |
|
EMPENHO: 672 - DATA: 23/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL E GERADOR HALL PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
4.180,00 |
|
EMPENHO: 673 - DATA: 23/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR JOÃO XXIII.
|
1.740,00 |
|
EMPENHO: 674 - DATA: 23/05/2025
JOSE HERNALDO LEANDRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA NA REPARAÇÃO DE VASAMENTO, TROCA DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGU [...]
|
2.450,00 |
|
EMPENHO: 675 - DATA: 23/05/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
11.016,00 |
|
EMPENHO: 676 - DATA: 23/05/2025
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
7.558,00 |
|
EMPENHO: 677 - DATA: 23/05/2025
REAVEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
317.000,00 |
|
EMPENHO: 1036 - DATA: 23/05/2025
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO SEC. ADJUNTO DESTA SECRETARIA.
|
30,00 |
|
EMPENHO: 1037 - DATA: 23/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DOS CAMINHÕES PIPAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.557,45 |
|
EMPENHO: 1038 - DATA: 23/05/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 PL Nº 055/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
1.352,00 |
|
EMPENHO: 1039 - DATA: 23/05/2025
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
11.200,00 |
|
EMPENHO: 1040 - DATA: 23/05/2025
JOÃO ADAILTON DE SA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOSERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
370,00 |
|
