Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 453 - DATA: 03/04/2025
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
12.856,00 |
|
EMPENHO: 454 - DATA: 03/04/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
33.745,44 |
|
EMPENHO: 455 - DATA: 03/04/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
46.886,65 |
|
EMPENHO: 456 - DATA: 03/04/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
42.251,52 |
|
EMPENHO: 457 - DATA: 03/04/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
40.238,53 |
|
EMPENHO: 458 - DATA: 03/04/2025
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 046/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
12.011,20 |
|
EMPENHO: 459 - DATA: 03/04/2025
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 054/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
7.254,88 |
|
EMPENHO: 460 - DATA: 03/04/2025
GILVAN ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 044/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
3.888,32 |
|
EMPENHO: 461 - DATA: 03/04/2025
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
7.750,80 |
|
EMPENHO: 462 - DATA: 03/04/2025
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
5.819,68 |
|
EMPENHO: 463 - DATA: 03/04/2025
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
3.127,68 |
|
EMPENHO: 464 - DATA: 03/04/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
3.808,71 |
|
EMPENHO: 465 - DATA: 03/04/2025
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
3.004,80 |
|
EMPENHO: 466 - DATA: 03/04/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
4.463,84 |
|
EMPENHO: 467 - DATA: 03/04/2025
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
9.833,12 |
|
EMPENHO: 468 - DATA: 03/04/2025
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
3.489,81 |
|
EMPENHO: 469 - DATA: 03/04/2025
55.930.327 LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 048/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
7.932,32 |
|
EMPENHO: 470 - DATA: 03/04/2025
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
6.333,92 |
|
EMPENHO: 471 - DATA: 03/04/2025
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
1.854,88 |
|
EMPENHO: 472 - DATA: 03/04/2025
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 079/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
7.094,04 |
|
EMPENHO: 473 - DATA: 03/04/2025
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 038/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
9.764,08 |
|
EMPENHO: 474 - DATA: 03/04/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
3.524,64 |
|
EMPENHO: 475 - DATA: 03/04/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
10.703,20 |
|
EMPENHO: 476 - DATA: 03/04/2025
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 045/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
8.052,32 |
|
EMPENHO: 477 - DATA: 03/04/2025
CICERO CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 041/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
63.206,88 |
|
EMPENHO: 478 - DATA: 03/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
1.929,34 |
|
EMPENHO: 479 - DATA: 03/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
42.270,97 |
|
EMPENHO: 480 - DATA: 03/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
317,28 |
|
EMPENHO: 481 - DATA: 03/04/2025
G C DA SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
92.488,00 |
|
EMPENHO: 482 - DATA: 03/04/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR E PLACA LOGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
1.250,00 |
|
