Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 655 - DATA: 16/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, DE RESPONSABILIDADE DEST [...]
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739,13 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 16/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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4.813,77 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 16/05/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA SOH-7H76, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 16/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM, ENSAIO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I8 [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 16/05/2025
MARIANA CAROLINE DE LIMA E SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS QUIOSQUES E BANHEIROS DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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430,00 |
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EMPENHO: 1013 - DATA: 16/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 7006768070)
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51,56 |
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EMPENHO: 1014 - DATA: 16/05/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 17 A 23 DE MAIO/2025, C [...]
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6.993,00 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 16/05/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 1016 - DATA: 16/05/2025
ANTONIO MARTINS NETO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 1017 - DATA: 16/05/2025
TASSO EDSON DE SA
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 1018 - DATA: 16/05/2025
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1019 - DATA: 16/05/2025
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 16/05/2025
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 16/05/2025
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 16/05/2025
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICIATAÇÃO EM ANEXO.
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850,00 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 16/05/2025
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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375,00 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 16/05/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 16/05/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E ALMOÇO, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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1.435,00 |
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EMPENHO: 794 - DATA: 16/05/2025
ANTONIO PEREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LAIANE PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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326,00 |
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EMPENHO: 795 - DATA: 16/05/2025
L A DELICATESSEN LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, NO EVENTO MULTIRÃO DA SAÚDE EM SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICI [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 796 - DATA: 16/05/2025
WALTER FILGUEIRA CRUZ NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSÉ WELLINGTON SAMPAIO CRUZ E ACOMPANHANTE WALTER FILGUEIRA CRUZ NETO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
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459,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 15/05/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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28,67 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 15/05/2025
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.305,81 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 15/05/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERSONALIZAÇÃO EM GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM ENTREGUES, DURANTE HOMENAGEM AO DIA DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.433,52 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 15/05/2025
JR PANIFICADORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.489,96 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 15/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO N [...]
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1.727,29 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 15/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 4012918572 [...]
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107,12 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 15/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. [...]
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1.220,82 |
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EMPENHO: 1008 - DATA: 15/05/2025
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS TECNICOS, INCLUINDO A PROVAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, C [...]
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98.000,00 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 15/05/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 180/25, PL Nº 049/25 E DISPENSA Nº 017/25.
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104.969,22 |
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