Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1461 - DATA: 12/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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35.000,00 |
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EMPENHO: 1264 - DATA: 11/09/2024
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DE PERNAMBUCO(4ªCEGTES-PE) NA CID [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1265 - DATA: 11/09/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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65,00 |
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EMPENHO: 1266 - DATA: 11/09/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1267 - DATA: 11/09/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 1268 - DATA: 11/09/2024
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE DANIEL SANTOS DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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370,00 |
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EMPENHO: 1269 - DATA: 11/09/2024
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DA PACIENTE TERESINHA SOUSA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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287,50 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 11/09/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 006/2024 NOS JORNAIS DO DOU E DOPE, CONFORME AVISO.
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1.649,00 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 10/09/2024
MASTERGRAF IMPRESSAO DIGITAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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889,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 10/09/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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5.076,00 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 10/09/2024
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MENINO JESUS.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 1023 - DATA: 10/09/2024
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NAS TOMADAS DA ESCOLA DO SITIO CARACOL.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 1024 - DATA: 10/09/2024
JOSUE MANOEL JORGE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 1025 - DATA: 10/09/2024
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CORDENAODRES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS, PARA VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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1.160,00 |
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EMPENHO: 1026 - DATA: 10/09/2024
CICERO BRENNO SILVA SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NAS ESCOLAS: 1 DE MAIO, DOM AVELAR VILELA, CLAUDIO MANOEL DA COSTA E 15 DE NOVEMBRO, TODAS DA REDE MUNIC [...]
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5.850,00 |
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EMPENHO: 1027 - DATA: 10/09/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICROÔNIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV 3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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5.850,00 |
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EMPENHO: 1028 - DATA: 10/09/2024
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL DE COMBATE AO SUICIDIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 1262 - DATA: 10/09/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA DOMINGO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1263 - DATA: 10/09/2024
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 1419 - DATA: 10/09/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPIPEDOS COM SINALIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE, CONFORME ART.
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99,64 |
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EMPENHO: 1420 - DATA: 10/09/2024
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATADO.
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11.500,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 10/09/2024
PF DE SOUZA MELO - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CEMITERIO DO SITIO SANGUESSUGA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 1422 - DATA: 10/09/2024
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "MARCIA FELIPE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO [...]
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4.240,00 |
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EMPENHO: 1423 - DATA: 10/09/2024
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "TOCA DO VALE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A [...]
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3.320,00 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 10/09/2024
CICERO FERREIRA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245, NO APOIO AS MAQUINAS DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A ES [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1425 - DATA: 10/09/2024
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 10/09/2024
FRANCIELY DOS ANJOS GALVÃO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NOS QUIOSQUES DO CAE PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1427 - DATA: 10/09/2024
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DURANTE APRESENTAÇÃO DE DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, J [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1428 - DATA: 10/09/2024
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, APOS APRESENTAÇÃO DE DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS [...]
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1.140,00 |
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EMPENHO: 1429 - DATA: 10/09/2024
THIAGO ARAUJO ESTEVÃO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIÓDICA DOS BANHEIROS DO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.380,00 |
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