Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 483 - DATA: 03/04/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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19.793,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 03/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PASSEIOS E CONTENÇÕES NO TREVO E ACESSO AO SITIO CARACOL, CONFORME CONTRATO Nº 141/25, PL Nº 007/25 E [...]
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119.070,31 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 03/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PASSEIOS E CONTENÇÕES NO TREVO E ACESSO AO SITIO CARACOL, CONFORME CONTRATO Nº 141/25, PL Nº 007/25 E [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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517,97 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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2.313,71 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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41,25 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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836,25 |
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EMPENHO: 744 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
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2.680,00 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 03/04/2025
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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40,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 03/04/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 03/04/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 03/04/2025
JOSE RUFINO LEAL
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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320,00 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 03/04/2025
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO, JUN [...]
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580,00 |
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EMPENHO: 484 - DATA: 03/04/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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5.345,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 03/04/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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255,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 03/04/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.316,28 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 03/04/2025
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 03/04/2025
RIBEIRO COMERCIO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. C [...]
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3.234,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 03/04/2025
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO HEMATOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
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22.680,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 02/04/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
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2.590,49 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 02/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 ZCT-0003, CONFORME CONTRATO Nº 081/2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 02/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B NEW-0001, CONFORME CONTRATO Nº 081/2025.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 02/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 02/04/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO A CODEVASF, NO DIA 02/04/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4018)
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200,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 02/04/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 010/25, PL Nº [...]
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1.185,09 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 02/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO DO MUNDO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 007/25, PL Nº 068/24 E CONCORRÊNCIA Nº 004/24.
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140.000,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 02/04/2025
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 140/25, PL Nº 006/ [...]
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441.479,31 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 02/04/2025
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL(BOMBA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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450,00 |
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