Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1023 - DATA: 19/05/2025
EDUARDO DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO RECICLA + PERNAMBUCO, NO DIA 20/05//2025, NA CIDADE DE CABROBO-PE, CONFORME SOLICITAÇ [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1024 - DATA: 19/05/2025
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. ELETRONICO Nº 0 [...]
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2.690,00 |
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EMPENHO: 797 - DATA: 19/05/2025
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRIT [...]
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338,00 |
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EMPENHO: 798 - DATA: 19/05/2025
MARIA LAILÇA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LAILÇA LEITE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE [...]
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156,00 |
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EMPENHO: 799 - DATA: 19/05/2025
ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES, EM VIAGEM DE IDA D [...]
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312,00 |
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EMPENHO: 800 - DATA: 19/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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85.000,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 19/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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6.500,00 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 19/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 19/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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350.000,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 19/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 19/05/2025
FOLHA PSF COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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55.000,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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350.000,00 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 19/05/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 19/05/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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170.000,00 |
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EMPENHO: 818 - DATA: 19/05/2025
VERIDIANA LOPES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANDREA LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTE VERIDIANA LOPES DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 16/05/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS NO
FUNPRESE (DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR), NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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698,00 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 16/05/2025
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
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8.507,44 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 16/05/2025
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, NO EXERCICIO DE 2025.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 16/05/2025
JOSE GALVAO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA LIINHA DE OLIVEIRA E SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICI [...]
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4.551,80 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 16/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPA [...]
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2.760,62 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 16/05/2025
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS 4 RODAS A, DOIS CUIÇÃO, DUAS CUIQUINHA, TERMISSÃO, TROCA DE ROLAMENTO, 3 VÁLVULAS, TOCA DE EMBREAGEM E SERVI [...]
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2.740,00 |
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