Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 483 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 484 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DER PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 14/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 14/06/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATROANIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 14/06/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA DIVER [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 490 - DATA: 14/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 13/06/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. 401291857 [...]
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128,15 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 13/06/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. [...]
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959,90 |
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EMPENHO: 1189 - DATA: 13/06/2025
RONALDO MARINS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E [...]
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9.320,00 |
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EMPENHO: 1190 - DATA: 13/06/2025
RONALDO MARINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, [...]
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5.120,00 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 13/06/2025
RONALDO MARINS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E CRE [...]
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1.056,00 |
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EMPENHO: 1192 - DATA: 13/06/2025
RONALDO MARINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E CRED [...]
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5.109,00 |
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EMPENHO: 1193 - DATA: 13/06/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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5.279,00 |
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EMPENHO: 1194 - DATA: 13/06/2025
PEDRA BONITA MARMORES E GRANITOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BASES EM GRANITO DESTINDOS PARA O ALTAR RELIGIOSO DO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.717,00 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 13/06/2025
GENIVALDO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS VAQUEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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760,00 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 13/06/2025
JAIRON CARVALHO DE MENEZES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 1197 - DATA: 13/06/2025
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PISEIRO DOS IRMÃOS" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIÁ DO PINTO, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A EST [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1198 - DATA: 13/06/2025
THIAGO GOMES MACEDO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA "CESAR E GUSTAVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE MAMELUCO, JUNTO [...]
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2.650,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 13/06/2025
JOSE HOSTERNO PAES DE CARVALHO JUNIOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ZÉ JUNIOR SANFONEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE MAMELUCO [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 13/06/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA, NO DIA 15/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 13/06/2025
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRAN [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 13/06/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UM PERIODO DE 12 MESES DE: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS GERADOR DE [...]
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62.544,90 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 13/06/2025
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. CONTRATO [...]
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58.900,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 13/06/2025
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.580,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 13/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 13/06/2025
MACIANO BEZERRA DE LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO DURANTE REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DOS FORROS DE GESSO DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
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3.530,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 13/06/2025
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
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3.530,00 |
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