Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1037 - DATA: 24/09/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1038 - DATA: 24/09/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 24/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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5.800,00 |
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EMPENHO: 1040 - DATA: 24/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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7.700,00 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 24/09/2024
CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1042 - DATA: 24/09/2024
CADASTRO UNICO CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO, NO ANO DE 2024.
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14.500,00 |
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EMPENHO: 1043 - DATA: 24/09/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1044 - DATA: 24/09/2024
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1045 - DATA: 24/09/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1046 - DATA: 24/09/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 24/09/2024
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA PROFESSOR NEUSA DE LIMA.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 24/09/2024
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO, DISTRITO DE IPUEIRA.
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2.850,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 24/09/2024
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 1° DE MAIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARUA.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 24/09/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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688,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 24/09/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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2.706,20 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 24/09/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
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3.386,20 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 24/09/2024
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.934,35 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 24/09/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.530,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 24/09/2024
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA PROFESSORA NEUSA DE LIMA.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 24/09/2024
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA ROGERIO SAMPAIO CANEJO,SITIO CACIMBA NOVA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 24/09/2024
MARIA RENATA FERNANDES SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DO FUNDEB.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 24/09/2024
MARIA DE FATIMA ARISTIDES FURTADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS, REFERENTE AO EXERCICO 2024.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 24/09/2024
CICERA AURILEIDE LIAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS EVASIVAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO NO ANO DE 2024.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 24/09/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SAMPAIO.
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230,00 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 24/09/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA VEICULO VW/15.190 EODE ONIBUS DE PLACA RZU-6B83, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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700,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 24/09/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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1.760,00 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 24/09/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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80,00 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 24/09/2024
FRANCISCO PESSOA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO I SARAU LITERÁRIO VALORIZANDO A CULTURA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 24/09/2024
CICERO MOISES NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA E PCA, NO DIA 24 DE AGOSTO.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 24/09/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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786,00 |
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