Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 773 - DATA: 02/06/2025
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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3.943,80 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 02/06/2025
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 044/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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4.860,40 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 02/06/2025
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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10.172,92 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 02/06/2025
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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7.638,33 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 02/06/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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13.379,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 02/06/2025
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 054/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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9.522,03 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 02/06/2025
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 046/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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15.764,70 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 02/06/2025
CICERO CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 041/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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81.706,96 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 02/06/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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55.455,12 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 02/06/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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59.099,07 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 02/06/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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44.290,89 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 02/06/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
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61.182,90 |
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EMPENHO: 1082 - DATA: 02/06/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 02/06/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS TECNICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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156,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 02/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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6.057,40 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 02/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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1.314,20 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 02/06/2025
FELIPE DAMASO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MOVEIS DE MADEIRA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO.
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140,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 02/06/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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4.130,00 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
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4.130,00 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 02/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 23/05/2025.
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490,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 02/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.813,50 |
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EMPENHO: 876 - DATA: 02/06/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 877 - DATA: 02/06/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 878 - DATA: 02/06/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 879 - DATA: 02/06/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 880 - DATA: 02/06/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 881 - DATA: 02/06/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 02/06/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 02/06/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 02/06/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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100,00 |
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