Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 527 - DATA: 22/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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32.969,00 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 22/04/2025
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA AÇO E TUBO PATENTE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.099,00 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 22/04/2025
MARCOS DA SILVA SANTANA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO 2º CICLO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME CO [...]
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7.956,00 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 22/04/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E CADEIRA GIRATORIA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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3.185,00 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 22/04/2025
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E MOTOR SUBMERSO 2CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.962,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 22/04/2025
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO 1CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FLORESTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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867,60 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 22/04/2025
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 ZCT-0003, CONFORME CONTRATO Nº 158/24, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
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23.476,04 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 18/04/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CAVAGADA DOS MANÉ, NO SITIO BAIXA DO PAJEÚ, NO DIA 19/04/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 18/04/2025
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª CAVALGADA DOS MANÉ, NO SITIO BAIXA DO PAJEÚ, JUNTO A ESTA [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 18/04/2025
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "GABRIEL CANTOR", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 13ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, J [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 18/04/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 13ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, NO DIA 20/04/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 18/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 18/04/2025
FOLHA DE PAGtº - COORDENADORIA DA MULHER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 18/04/2025
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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3.232,95 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 18/04/2025
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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1.537,40 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 18/04/2025
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 09 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 137/25, PL Nº 039/25 E DISPEN [...]
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31.500,00 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 18/04/2025
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 096/25, PL Nº 069/24 E CONCORRENC [...]
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22.959,93 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 18/04/2025
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 096/25, PL Nº 069/24 E CONCORRENC [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 683 - DATA: 17/04/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025, QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER [...]
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770,00 |
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EMPENHO: 684 - DATA: 17/04/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MONITOR DE SINAIS VITAIS, CABO DE PACIENTE, BRAÇADEIRA, PNI, SENSOR SP02 E DE TEMPERATURA), PARA A [...]
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2.030,00 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 17/04/2025
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 686 - DATA: 17/04/2025
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 112/2024 PREGÃO E [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 17/04/2025
ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA DA PACIENTE MARIA THAEME DE SOUZA LEAL. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 17/04/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 PROCE [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 17/04/2025
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 078/2025 CRE [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 17/04/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 074/2025 C [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 17/04/2025
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 P [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 692 - DATA: 17/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/ [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 17/04/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 CREDENCI [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 17/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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10.000,00 |
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