| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2024 |
79
ANDERSON SARAIVA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 061/2023.
|
EMPENHADO |
3.063,84 |
|
| 10/01/2024 |
77
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (C [...]
|
PAGO |
178,76 |
|
| 10/01/2024 |
77
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 BANNERS E 1 PAINEL PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA 1º DE MAIO CARUÁ.
|
EMPENHADO |
456,00 |
|
| 10/01/2024 |
68
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
12.377,08 |
|
| 10/01/2024 |
61
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
860,76 |
|
| 10/01/2024 |
60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
|
LIQUIDADO |
10.221,34 |
|
| 10/01/2024 |
59
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.678,10 |
|
| 10/01/2024 |
54
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICA PERTECENTE A UBS BARRIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/01/2024 |
53
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS JOSE H [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/01/2024 |
52
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/01/2024 |
51
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
77.662,90 |
|
| 10/01/2024 |
50
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.207,00 |
|
| 10/01/2024 |
50
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.207,00 |
|
| 10/01/2024 |
50
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 241/2023 CREDENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
43.440,00 |
|
| 10/01/2024 |
5
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ATUARIAL NO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 12/2023)
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/01/2024 |
5
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ATUARIAL NO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 12/2023)
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/01/2024 |
49
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 241/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
11.322,00 |
|
| 10/01/2024 |
48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
52.368,80 |
|
| 10/01/2024 |
48
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
32.833,80 |
|
| 10/01/2024 |
48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
52.368,80 |
|
| 10/01/2024 |
47
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.509,60 |
|
| 10/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
13.160,88 |
|
| 10/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
52,46 |
|
| 10/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.160,88 |
|
| 10/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
52,46 |
|
| 10/01/2024 |
4
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 12/2023)
|
PAGO |
69,90 |
|
| 10/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/01/2024 |
148
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 10/01/2024 |
137
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, [...]
|
LIQUIDADO |
9.354,78 |
|
| 10/01/2024 |
137
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, [...]
|
EMPENHADO |
9.354,78 |
|
| 10/01/2024 |
136
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
227,31 |
|
| 10/01/2024 |
136
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
227,31 |
|
| 10/01/2024 |
135
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
998,75 |
|
| 10/01/2024 |
135
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
998,75 |
|
| 10/01/2024 |
134
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATARIAL PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.441,99 |
|
| 10/01/2024 |
134
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATARIAL PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.441,99 |
|
| 10/01/2024 |
134
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATARIAL PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
6.441,99 |
|
| 10/01/2024 |
120
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 08 A 11 DE [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 10/01/2024 |
118
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE 12 INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT, 3 DESINSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA ESCOLA MENINO JESUS. MANUTENÇÃO DE CON [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 10/01/2024 |
117
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA NEUZA DE LIMA.
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 10/01/2024 |
116
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 078/2023.
|
EMPENHADO |
9.533,63 |
|
| 10/01/2024 |
115
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2023.
|
EMPENHADO |
5.650,24 |
|
| 10/01/2024 |
114
MAISA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 050/2023.
|
EMPENHADO |
7.219,73 |
|
| 10/01/2024 |
113
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
1.275,80 |
|
| 10/01/2024 |
113
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,80 |
|
| 10/01/2024 |
113
FERNANDO CARVALHO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 052/2023.
|
EMPENHADO |
6.590,22 |
|
| 10/01/2024 |
112
JOSIVALDO JULIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 062/2023.
|
EMPENHADO |
2.306,40 |
|
| 10/01/2024 |
111
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMÁTICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/01/2024 |
111
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME 1º TERMO A [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 10/01/2024 |
111
JOSE CARLOS FRAZÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 066/2023.
|
EMPENHADO |
4.849,18 |
|
| 10/01/2024 |
110
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 049/2023.
|
EMPENHADO |
10.705,24 |
|
| 10/01/2024 |
109
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 064/2023.
|
EMPENHADO |
7.411,41 |
|
| 10/01/2024 |
108
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 058/2023.
|
EMPENHADO |
4.254,53 |
|
| 10/01/2024 |
107
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 065/2023.
|
EMPENHADO |
4.944,81 |
|
| 10/01/2024 |
106
RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 055/2023.
|
EMPENHADO |
7.054,19 |
|
| 10/01/2024 |
105
ELDO PRESLEY NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 067/2023.
|
EMPENHADO |
3.893,80 |
|
| 10/01/2024 |
104
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 068/2023.
|
EMPENHADO |
5.726,79 |
|
| 10/01/2024 |
103
ANTONIO JOSIEUDO DE SOUZA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 074/2023.
|
EMPENHADO |
7.689,24 |
|
| 10/01/2024 |
102
JUCELIO JOSE TIMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 077/2023.
|
EMPENHADO |
3.412,67 |
|
| 10/01/2024 |
101
EDIMAR ALVES TEMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 069/2023.
|
EMPENHADO |
8.808,91 |
|
