lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Serrita

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 29926 registros

Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:06:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/01/2024 133
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
EMPENHADO 362,00
09/01/2024 132
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 366,40
09/01/2024 132
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 366,40
09/01/2024 132
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 366,40
09/01/2024 131
HIAGO CAIKI DA SILVA - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 950,00
09/01/2024 131
HIAGO CAIKI DA SILVA - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 950,00
09/01/2024 130
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
LIQUIDADO 107.883,09
09/01/2024 130
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
EMPENHADO 107.883,09
09/01/2024 13
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 859,15
09/01/2024 123
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 1.745,00
09/01/2024 122
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 536,00
09/01/2024 12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
LIQUIDADO 30,72
09/01/2024 12
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EM ACESSORIA NA AREA PUBLICA, ABRANGENDO: RECOMENDAÇÕES, ORIENTAÇÕES, SUPERVISÕES E ELABORAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATTIVOS. CONTRAT [...]
LIQUIDADO 1.250,00
09/01/2024 115
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
LIQUIDADO 7.400,00
09/01/2024 114
ANA VLEUDA INACIO DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO MUNDO NOVO,PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO DA UBS MARIA DO SOCORRO MIRANDA/BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
LIQUIDADO 250,00
09/01/2024 113
JOSE MENDES PEREIRA - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 192,80
09/01/2024 110
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
LIQUIDADO 700,00
09/01/2024 110
FELIPE MIKAEL AMORIM SANTIAGO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
LIQUIDADO 1.480,00
09/01/2024 11
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7033375993. REL [...]
LIQUIDADO 30,74
09/01/2024 109
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
LIQUIDADO 1.480,00
09/01/2024 108
DANIEL NETO PARENTE
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
LIQUIDADO 1.480,00
09/01/2024 107
ELONI FREITAS DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.400,00
09/01/2024 10
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 427,09
09/01/2024 1
DEBORA BENICIO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 1º TERM [...]
LIQUIDADO 1.000,00
08/01/2024 92
ISRAEL B. DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AO GRUPO DO PAIF NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO.
EMPENHADO 651,00
08/01/2024 91
CLAUDIO JOSE DELMONDES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
EMPENHADO 6.464,76
08/01/2024 90
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETREIRO 3D EM PVC EXPANDIDO E CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC MEDINDO 2MMX40X15CM UTILIZADAS NA REINAUGURAÇ [...]
EMPENHADO 2.900,00
08/01/2024 89
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETREIRO EM PVC EXPANDIDO E CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC MEDINDO 2MMX40X15CM UTILIZADAS NA REINAUGURAÇÃO [...]
EMPENHADO 3.300,00
08/01/2024 88
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO “IN NATURA” PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS ATRAVÉS DO P [...]
EMPENHADO 22.247,90
08/01/2024 87
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM C TECLADO FIXOS; MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM COM TECLADO FIXO) PARA SUPR [...]
LIQUIDADO 1.550,00
08/01/2024 87
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM C TECLADO FIXOS; MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM COM TECLADO FIXO) PARA SUPR [...]
EMPENHADO 1.550,00
08/01/2024 86
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: SUBTRATO PARA PLANTAS 20KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
EMPENHADO 550,00
08/01/2024 85
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA RE PARA R1000X01X750 TAMPO 15MM; CADEIRA GIRATÓRIA C/ SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSE [...]
PAGO 1.400,00
08/01/2024 85
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA RE PARA R1000X01X750 TAMPO 15MM; CADEIRA GIRATÓRIA C/ SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSE [...]
LIQUIDADO 1.400,00
08/01/2024 85
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA RE PARA R1000X01X750 TAMPO 15MM; CADEIRA GIRATÓRIA C/ SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSE [...]
EMPENHADO 1.400,00
08/01/2024 84
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TIPO: ASSENTO PÚBLICO C/ TP; ASSENTO ALMOFADADO; SIFÃO SANF 38X50MM; TORNEIRA PIA BICA MOV HORIZONTAL; CUBA EMBU [...]
EMPENHADO 816,65
08/01/2024 83
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A VIAGE [...]
PAGO 300,00
08/01/2024 83
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A VIAGE [...]
LIQUIDADO 300,00
08/01/2024 83
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A VIAGE [...]
EMPENHADO 300,00
08/01/2024 82
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ESTANTE VERTICAL OFF; VENTILADOR PAREDE 50CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
EMPENHADO 493,00
08/01/2024 80
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
PAGO 887,50
08/01/2024 80
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
LIQUIDADO 887,50
08/01/2024 79
COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAPEL TOALHA 20X100MM, TOALHEIRO, SABONETEIRA, BALÃO REDONDO LISO AZUL, BALÃO REDONDO ROSA, BALÃO REDONDO LAR [...]
PAGO 452,95
08/01/2024 79
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
PAGO 623,00
08/01/2024 79
COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAPEL TOALHA 20X100MM, TOALHEIRO, SABONETEIRA, BALÃO REDONDO LISO AZUL, BALÃO REDONDO ROSA, BALÃO REDONDO LAR [...]
LIQUIDADO 452,95
08/01/2024 78
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
PAGO 630,00
08/01/2024 78
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
PAGO 1.482,82
08/01/2024 78
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
LIQUIDADO 1.482,82
08/01/2024 77
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RTEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: QUADRO SIMPLES 20X30CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
PAGO 145,35
08/01/2024 77
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
PAGO 455,00
08/01/2024 77
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RTEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: QUADRO SIMPLES 20X30CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
LIQUIDADO 145,35
08/01/2024 75
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
LIQUIDADO 1.188,00
08/01/2024 74
RD PUBLICAÇÕES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2024 PROCESO Nº 04/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/01/2024.
EMPENHADO 484,00
08/01/2024 71
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
LIQUIDADO 2.629,80
08/01/2024 57
CORREIOS E TELEGRAFOS
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
PAGO 138,54
08/01/2024 45
PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
LIQUIDADO 612,36
08/01/2024 44
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS MARIA ANDRELINA(SALA DO DENTISTA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
PAGO 250,00
08/01/2024 44
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS MARIA ANDRELINA(SALA DO DENTISTA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
LIQUIDADO 250,00
08/01/2024 43
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA UBS JOSÉ HUMBERTO SAMPAIO CANEJO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
PAGO 250,00
08/01/2024 43
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA UBS JOSÉ HUMBERTO SAMPAIO CANEJO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
LIQUIDADO 250,00

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