| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
PAGO |
7.050,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
7.050,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
PAGO |
2.371,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
PAGO |
2.371,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
PAGO |
5.850,16 |
|
| 31/01/2025 |
235
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5.850,16 |
|
| 31/01/2025 |
235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
PAGO |
5.850,16 |
|
| 31/01/2025 |
235
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.371,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.850,16 |
|
| 31/01/2025 |
235
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.050,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
7.050,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.050,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
LIQUIDADO |
7.050,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.850,16 |
|
| 31/01/2025 |
235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
5.850,16 |
|
| 31/01/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
LIQUIDADO |
5.850,16 |
|
| 31/01/2025 |
235
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.371,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
2.371,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.371,00 |
|
| 31/01/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
LIQUIDADO |
2.371,00 |
|
| 31/01/2025 |
234
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
17.594,47 |
|
| 31/01/2025 |
234
EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO JUNTO REALIZAR COMPRAS JUNTO SA CASAS DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA [...]
|
PAGO |
17.594,47 |
|
| 31/01/2025 |
234
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
17.594,47 |
|
| 31/01/2025 |
234
DANIEL GERALDO DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO FIAT TORO FREED AT9 4X4 DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
17.594,47 |
|
| 31/01/2025 |
234
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.594,47 |
|
| 31/01/2025 |
234
EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO JUNTO REALIZAR COMPRAS JUNTO SA CASAS DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
17.594,47 |
|
| 31/01/2025 |
234
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.594,47 |
|
| 31/01/2025 |
234
DANIEL GERALDO DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO FIAT TORO FREED AT9 4X4 DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
17.594,47 |
|
| 31/01/2025 |
23
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL GOODYEAR, PITO, TENSOR CORREIA, POLIA ALTERNADOR E ROLAMENTO ALTERNADOR, PARA VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOT [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL GOODYEAR, PITO, TENSOR CORREIA, POLIA ALTERNADOR E ROLAMENTO ALTERNADOR, PARA VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOT [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNPRESE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNPRESE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL GOODYEAR, PITO, TENSOR CORREIA, POLIA ALTERNADOR E ROLAMENTO ALTERNADOR, PARA VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOT [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNPRESE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL GOODYEAR, PITO, TENSOR CORREIA, POLIA ALTERNADOR E ROLAMENTO ALTERNADOR, PARA VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOT [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNPRESE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
23
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
228
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.367,77 |
|
| 31/01/2025 |
228
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.367,77 |
|
| 31/01/2025 |
228
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.367,77 |
|
| 31/01/2025 |
228
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.367,77 |
|
| 31/01/2025 |
228
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.367,77 |
|
| 31/01/2025 |
228
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.367,77 |
|
| 31/01/2025 |
228
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.367,77 |
|
| 31/01/2025 |
228
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.367,77 |
|
| 31/01/2025 |
226
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
35.884,00 |
|
| 31/01/2025 |
226
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE E DECORAÇÕES NATALINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
35.884,00 |
|
| 31/01/2025 |
226
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
35.884,00 |
|
| 31/01/2025 |
226
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
35.884,00 |
|
