| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/01/2024 |
61
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEMB [...]
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PAGO |
190.608,33 |
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| 11/01/2024 |
60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEMB [...]
|
PAGO |
5.350,69 |
|
| 11/01/2024 |
6
FABIANA CRUZ SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/01/2024 |
6
FABIANA CRUZ SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/01/2024 |
56
SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS(UBS BARRINHA) - ZONA RURAL DO MUNICI [...]
|
PAGO |
28.785,78 |
|
| 11/01/2024 |
56
SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS(UBS BARRINHA) - ZONA RURAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
28.785,78 |
|
| 11/01/2024 |
55
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
|
PAGO |
2.351,31 |
|
| 11/01/2024 |
55
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.351,31 |
|
| 11/01/2024 |
54
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICA PERTECENTE A UBS BARRIN [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 11/01/2024 |
53
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS JOSE H [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/01/2024 |
52
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/01/2024 |
5
MARIA GILDETE SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO DO JUÁ DOS BENS S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UBS OSVALDO LUCIANO DE LUCENA(MAMELUCO). 2º TER [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 11/01/2024 |
5
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JANEIRO AO MÊS [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/01/2024 |
5
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JANEIRO AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/01/2024 |
49
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 241/2023 [...]
|
PAGO |
11.322,00 |
|
| 11/01/2024 |
48
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
PAGO |
32.833,80 |
|
| 11/01/2024 |
47
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRA [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 11/01/2024 |
4
ISABELA ARAUJO GARCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. CHICO ROMÃO, Nº2331 CENTRO DE SERRITA-PE PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 3º TERMO ADITIVO D [...]
|
PAGO |
800,00 |
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| 11/01/2024 |
39
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/01/2024 |
38
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 11/01/2024 |
34
TELVA FILGUEIRA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/01/2024 |
33
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRTITA-PE, EM RECIFE-PE. CONTA CONTRATO Nº 7043512468. RELATIVO A [...]
|
PAGO |
461,86 |
|
| 11/01/2024 |
32
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONTA CONTRATO Nº 7043508932. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
613,12 |
|
| 11/01/2024 |
31
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTA CONTRATO Nº 7043508703. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
871,05 |
|
| 11/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/01/2024 |
30
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MOTOR E REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIO DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA PEN-1409 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.333,32 |
|
| 11/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/01/2024 |
30
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MOTOR E REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIO DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA PEN-1409 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.333,32 |
|
| 11/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/01/2024 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/01/2024 |
29
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE VALVULAS GERAIS DO VEICULO DE PLACA PCT-1665 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.334,34 |
|
| 11/01/2024 |
28
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA CAIXA DE MACHA E NO DIFERENCIAL DO VEICULO E PLACA PEN-7969 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.333,33 |
|
| 11/01/2024 |
26
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 11/01/2024 |
26
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 11/01/2024 |
26
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 11/01/2024 |
26
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 11/01/2024 |
26
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 11/01/2024 |
25
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 11/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/01/2024 |
2
VICENTE RAIMUNDO LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMÂNCIO HORÁCIO, Nº693 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 3º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/01/2024 |
16
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2024 PROCESSO Nº 02/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 11/01/2024.
|
PAGO |
484,00 |
|
| 11/01/2024 |
16
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2024 PROCESSO Nº 02/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 11/01/2024.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 11/01/2024 |
157
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
58.400,00 |
|
| 11/01/2024 |
157
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
58.400,00 |
|
| 11/01/2024 |
156
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS DESCONTADO NO RECURSO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - FUNDO A FUNDO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/01/2024 |
156
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS DESCONTADO NO RECURSO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - FUNDO A FUNDO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/01/2024 |
15
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/01/2024 |
15
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/01/2024 |
147
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/202 [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 11/01/2024 |
146
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 11/01/2024 |
140
RANIEL LOPES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALAR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
|
PAGO |
690,00 |
|
| 11/01/2024 |
140
RANIEL LOPES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALAR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 11/01/2024 |
140
RANIEL LOPES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALAR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 11/01/2024 |
14
RENAN DOMINGOS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR RENAN DOMINGOS, NA FESTIVIDADES DA FORMATURA DO ABC, DA ESCOLA 1º DE MAIO - INFANTIL NO POVOADO DO CARUA, REALIZADO [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 11/01/2024 |
14
RENAN DOMINGOS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR RENAN DOMINGOS, NA FESTIVIDADES DA FORMATURA DO ABC, DA ESCOLA 1º DE MAIO - INFANTIL NO POVOADO DO CARUA, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 11/01/2024 |
139
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRAD [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/01/2024 |
139
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 11/01/2024 |
139
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRAD [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 11/01/2024 |
138
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DE REBOQUE DE IDA E VOLTA DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/01/2024 |
138
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DE REBOQUE DE IDA E VOLTA DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
