| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2024 |
42
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS BEZERRO,DE ACORDO COM A SOLICTAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 08/01/2024 |
42
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS BEZERRO,DE ACORDO COM A SOLICTAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 08/01/2024 |
41
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
920,00 |
|
| 08/01/2024 |
41
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 08/01/2024 |
40
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO(FACHADA), DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 08/01/2024 |
40
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO(FACHADA), DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 08/01/2024 |
37
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 08/01/2024 |
36
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/01/2024 |
35
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
105,00 |
|
| 08/01/2024 |
33
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
64.584,70 |
|
| 08/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 08/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 08/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 08/01/2024 |
129
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.455,50 |
|
| 08/01/2024 |
129
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.455,50 |
|
| 08/01/2024 |
128
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.706,76 |
|
| 08/01/2024 |
128
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.706,76 |
|
| 08/01/2024 |
127
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA E SITIO ESPIRITO SANTO.
|
PAGO |
1.956,00 |
|
| 08/01/2024 |
127
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA E SITIO ESPIRITO SANTO.
|
LIQUIDADO |
1.956,00 |
|
| 08/01/2024 |
127
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA E SITIO ESPIRITO SANTO.
|
EMPENHADO |
1.956,00 |
|
| 08/01/2024 |
126
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.940,00 |
|
| 08/01/2024 |
126
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.940,00 |
|
| 08/01/2024 |
126
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 08/01/2024 |
125
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
118,24 |
|
| 08/01/2024 |
125
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
118,24 |
|
| 08/01/2024 |
125
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
118,24 |
|
| 08/01/2024 |
124
PREFEITURA DO SALGUEIRO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
8.389,99 |
|
| 08/01/2024 |
124
PREFEITURA DO SALGUEIRO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
8.389,99 |
|
| 08/01/2024 |
123
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.745,00 |
|
| 08/01/2024 |
123
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.745,00 |
|
| 08/01/2024 |
122
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
536,00 |
|
| 08/01/2024 |
122
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
536,00 |
|
| 08/01/2024 |
121
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, CASA CIVIL E GABINETE DA GOVERNADORA, NO PERIODO DE 0 [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 08/01/2024 |
121
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, CASA CIVIL E GABINETE DA GOVERNADORA, NO PERIODO DE 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 08/01/2024 |
121
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, CASA CIVIL E GABINETE DA GOVERNADORA, NO PERIODO DE 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 08/01/2024 |
120
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 08 A 11 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 08/01/2024 |
120
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 08 A 11 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 08/01/2024 |
111
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMÁTICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 07/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/01/2024 |
98
CICERO PEDRO DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NA PRAÇA DO SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
825,00 |
|
| 05/01/2024 |
89
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA KJO-6208(UNIDADE MÓVEL), PERTE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
89
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA KJO-6208(UNIDADE MÓVEL), PERTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
83
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME CONTINUAÇÃO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL Nº 066 [...]
|
LIQUIDADO |
42.825,06 |
|
| 05/01/2024 |
81
CORNELITO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
513,00 |
|
| 05/01/2024 |
80
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
887,50 |
|
| 05/01/2024 |
8
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 05/01/2024 |
79
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
623,00 |
|
| 05/01/2024 |
79
COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAPEL TOALHA 20X100MM, TOALHEIRO, SABONETEIRA, BALÃO REDONDO LISO AZUL, BALÃO REDONDO ROSA, BALÃO REDONDO LAR [...]
|
EMPENHADO |
452,95 |
|
| 05/01/2024 |
78
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 05/01/2024 |
78
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
1.482,82 |
|
| 05/01/2024 |
77
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 05/01/2024 |
76
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: RESINA IMPER SOL E CHUVA 18L; RESINA IMPER SOL E CHUVA 3,6L; CORALIT ESM SEC RAP 3,0L) PARA SUPRIR AS NECES [...]
|
PAGO |
2.640,65 |
|
| 05/01/2024 |
76
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: RESINA IMPER SOL E CHUVA 18L; RESINA IMPER SOL E CHUVA 3,6L; CORALIT ESM SEC RAP 3,0L) PARA SUPRIR AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,65 |
|
| 05/01/2024 |
75
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TIPO: CABO DE REDE UTP CONDUTI E MINI ADAP. N300 MW300UM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
725,00 |
|
| 05/01/2024 |
75
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TIPO: CABO DE REDE UTP CONDUTI E MINI ADAP. N300 MW300UM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
725,00 |
|
| 05/01/2024 |
74
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300MM, FITA ISOLANTE 18X20MM, CABO FLEXIVEL 2,5MM, INTER 3 TECLAS SIMP, INTER 1 TE [...]
|
LIQUIDADO |
2.376,63 |
|
| 05/01/2024 |
73
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, PLACA CEGA 4X2, TOM 2 2P+T, TORNEIRA PIA LONGA, PLAFON C/ PORC. 100W, LAMPADA HIGH LED [...]
|
LIQUIDADO |
568,33 |
|
| 05/01/2024 |
73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
72
ERIDIVAN DE SOUSA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE GELADEIRA E AR-CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
315,00 |
|
