| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/01/2024 |
101
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA DESTINADA A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
PAGO |
1.472,00 |
|
| 04/01/2024 |
101
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA DESTINADA A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
LIQUIDADO |
1.472,00 |
|
| 04/01/2024 |
101
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA DESTINADA A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
1.472,00 |
|
| 04/01/2024 |
100
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.106,12 |
|
| 04/01/2024 |
100
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.106,12 |
|
| 03/01/2024 |
99
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 193/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 01 [...]
|
EMPENHADO |
741,40 |
|
| 03/01/2024 |
98
CICERO PEDRO DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NA PRAÇA DO SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 03/01/2024 |
98
CICERO PEDRO DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NA PRAÇA DO SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 03/01/2024 |
97
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 03/01/2024 |
97
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 03/01/2024 |
96
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 03/01/2024 |
96
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 03/01/2024 |
95
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 03/01/2024 |
95
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 03/01/2024 |
94
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 03/01/2024 |
94
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 03/01/2024 |
93
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
| 03/01/2024 |
93
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 03/01/2024 |
92
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 03/01/2024 |
92
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 03/01/2024 |
91
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/01/2024 |
91
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/01/2024 |
90
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 03/01/2024 |
90
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 03/01/2024 |
9
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. ADITIVO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
3.312,16 |
|
| 03/01/2024 |
89
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR GRAFICO, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 03/01/2024 |
89
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR GRAFICO, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 03/01/2024 |
88
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE PREGÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 03/01/2024 |
87
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS A SERVIÇO AFIM DE FECHAR PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.198,00 |
|
| 03/01/2024 |
87
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS A SERVIÇO AFIM DE FECHAR PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.198,00 |
|
| 03/01/2024 |
86
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELETRONIC [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 03/01/2024 |
86
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELETRONIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 03/01/2024 |
86
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELETRONIC [...]
|
EMPENHADO |
1.875,00 |
|
| 03/01/2024 |
85
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME 2º TE [...]
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 03/01/2024 |
85
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME 2º TE [...]
|
EMPENHADO |
8.833,60 |
|
| 03/01/2024 |
66
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS NAS AREAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.208,40 |
|
| 03/01/2024 |
5
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
|
LIQUIDADO |
2.162,84 |
|
| 03/01/2024 |
4
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
|
LIQUIDADO |
2.162,84 |
|
| 03/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/01/2024 |
20
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETAS DOS VEICULOS DA FROTA DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 03/01/2024 |
19
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 03/01/2024 |
18
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA TROCA DE LÂMPADAS, FUSIVEIS, REPARO NO MÓDULO ELETRÔNICO E NO CHICOTE QUE LIGA O VEICULO [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 03/01/2024 |
168
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
8.944,08 |
|
| 03/01/2024 |
167
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DE BACIA, DA PACIENTE LAURA PORFIRIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/01/2024 |
166
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO(ALT TGP CINETICA, AST TGO CINETICA, GLICOSE MONOREAGENTE AGULHA VACUO, PONTEIRA GILSON, GAMA GT CINETICO, TIRA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,12 |
|
| 03/01/2024 |
112
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
4.416,80 |
|
| 02/01/2024 |
99
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FORMULA C/VIT A ACETATO, TIAMINA, RIBOFLAVINA, NIACINA, ACIDO PANTOTENICO, ACIDO FOLICO, VIT B12, VIT C E VIT [...]
|
EMPENHADO |
59,00 |
|
| 02/01/2024 |
98
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-4 [...]
|
EMPENHADO |
7.400,00 |
|
| 02/01/2024 |
97
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 6º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
5.428,43 |
|
| 02/01/2024 |
96
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 6º TE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
95
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 6º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
94
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 6º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
93
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
92
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
91
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS VOLTADOS PARA PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
90
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
9
CLAUDIO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO FUNPRESE, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 149/2022 E SEUS ADITIVOS.
|
EMPENHADO |
3.814,88 |
|
| 02/01/2024 |
9
ALZIRA ENGRAÇA MARIANO DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA GEANE BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO ANGELIM, Nº244. REFER [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/01/2024 |
9
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. ADITIVO DO C [...]
|
EMPENHADO |
3.312,16 |
|
| 02/01/2024 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CARUÁ. CONTA CONTRATO 7033375853. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
