| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/08/2024 |
1198
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE AUDIO VISUAL E FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/08/2024 |
1197
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE AUDIO VISUAL E FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/08/2024 |
1196
MARLY RUFINO CECILIO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
2.271,00 |
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| 02/08/2024 |
1195
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURENTE A RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 02/08/2024 |
1188
JOSE EDUARDO MATEUS SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, NO SITIO SALGUEIRINHO, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 02/08/2024 |
1050
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAAF DE NÓDULOS DA TIREÓIDE DA PACIENTE MARIA GEOVANI ALVES DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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PAGO |
400,00 |
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| 02/08/2024 |
1050
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAAF DE NÓDULOS DA TIREÓIDE DA PACIENTE MARIA GEOVANI ALVES DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 01/08/2024 |
991
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
10.001,00 |
|
| 01/08/2024 |
991
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
10.001,00 |
|
| 01/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 01/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 01/08/2024 |
833
JOSIEL FAGNER MARTINS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 01/08/2024 |
831
EDIA MARIA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA EXPOR DURANTE O PROJETO CULTURAL SOBRE A MISSA DO VAQUEIRO E ARTE SERRITENSE DA ESCOLA MUNICIPAL FRA [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 01/08/2024 |
831
EDIA MARIA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA EXPOR DURANTE O PROJETO CULTURAL SOBRE A MISSA DO VAQUEIRO E ARTE SERRITENSE DA ESCOLA MUNICIPAL FRA [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 01/08/2024 |
830
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 01/08/2024 |
830
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 01/08/2024 |
821
CÍCERA DO NASCIMENTO RIBEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
EMPENHADO |
2.060,00 |
|
| 01/08/2024 |
820
JOÃO ANGELO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MIRTILYANE DA SILVA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA RE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
819
MARIA DE FÁTIMA SOUSA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRº LEILSON SILVA SAMPAIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BENT [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
818
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ANTONIA PINHA NOGUEIRA, LOCALIZADO NA RUA MA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
817
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
PAGO |
32.913,00 |
|
| 01/08/2024 |
817
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SERRA TALHADA,PARA TRANSPORTAR A OS FU [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 01/08/2024 |
816
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA, MATRÍCULA Nº4612, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SERRA TALHADA PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUN DOS ORGANISM [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 01/08/2024 |
815
MARIA GIRLANDIA DAVI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
110,05 |
|
| 01/08/2024 |
814
JOICIARA CECÍLIO MAQRTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
159,69 |
|
| 01/08/2024 |
813
IVONEIDE FRAZAO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
112,58 |
|
| 01/08/2024 |
812
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
232,99 |
|
| 01/08/2024 |
811
MARIA ELIANE LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NATALY RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA OSMUNDO JANUÁRIO PEREIRA, Nº86 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
810
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 01/08/2024 |
810
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 01/08/2024 |
809
LUCEILDO MARTINS FILHO FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUANA MARTINS SOBRINHO, LOCALIZADO NA RUA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
808
PEDRO JOSÉ ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ALVE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
807
DEUSDETE LOPES BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA FACIÊ DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº48, REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
806
PALOMA PEREIRA NUNES DUDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FRANCISCA JOCASTA OLIVEIRA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MANOEL [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
805
JOÃO ANGELO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA MARIA MAIA SAMPAIO, Nº35, REF [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
804
EDIVANDA LUNGUINHO SOBREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA, LOCALIZADO NA RUA MAVIAEL DA FRANCA SA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
803
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES
VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 1 [...]
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 01/08/2024 |
801
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA
PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTI [...]
|
LIQUIDADO |
467,15 |
|
| 01/08/2024 |
801
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA
PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
800
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A
OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 01/08/2024 |
800
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A
OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
127,00 |
|
| 01/08/2024 |
800
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A
OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
127,00 |
|
| 01/08/2024 |
799
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS PRES [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 01/08/2024 |
798
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
738
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, CONFORME CONTRATO Nº 142/24, PL Nº 038/24 E DISPENSA Nº 008/24.
|
LIQUIDADO |
17.151,08 |
|
| 01/08/2024 |
717
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
LIQUIDADO |
102.128,81 |
|
| 01/08/2024 |
716
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
LIQUIDADO |
123.367,14 |
|
| 01/08/2024 |
715
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
LIQUIDADO |
6.581,90 |
|
| 01/08/2024 |
714
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
166.246,07 |
|
| 01/08/2024 |
713
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
204,88 |
|
| 01/08/2024 |
713
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
914,36 |
|
| 01/08/2024 |
713
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
20,26 |
|
| 01/08/2024 |
692
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 112/2024 PREGÃO E [...]
|
PAGO |
3.198,00 |
|
| 01/08/2024 |
684
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 124/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
LIQUIDADO |
2.913,15 |
|
| 01/08/2024 |
681
CARLOS ALBERTO FILGUEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME TERMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.049,36 |
|
| 01/08/2024 |
603
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
LIQUIDADO |
326,89 |
|
| 01/08/2024 |
595
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 01/08/2024 |
582
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 268/2023 PREG [...]
|
PAGO |
4.876,08 |
|
| 01/08/2024 |
579
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 215/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
2.620,00 |
|
| 01/08/2024 |
577
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO HEMATOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
