| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/08/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
1072
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE BACIAS SANITÁRIAS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 01/08/2024 |
1071
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 01/08/2024 |
1070
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 01/08/2024 |
1045
MARIA YANNE SOARES RAMOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA INFANTIL DO PACIENTE WESLEN EDNALDO DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/08/2024 |
1045
MARIA YANNE SOARES RAMOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA INFANTIL DO PACIENTE WESLEN EDNALDO DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/08/2024 |
1029
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
234,78 |
|
| 01/08/2024 |
1020
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR COMPRESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 01/08/2024 |
1019
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/EDG E PAPEL GRAU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
|
PAGO |
936,00 |
|
| 01/08/2024 |
1009
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
1008
LAECIO VITOR DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 01/08/2024 |
1007
LAECIO VITOR DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 31/07/2024 |
935
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 [...]
|
PAGO |
4.715,10 |
|
| 31/07/2024 |
893
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO N [...]
|
PAGO |
3.517,00 |
|
| 31/07/2024 |
836
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
36,90 |
|
| 31/07/2024 |
836
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,90 |
|
| 31/07/2024 |
832
MARIA ZENILDA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/07/2024 |
826
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, EM RECIFE-PE. SAÍDA DIA 30/07/2024 E RETORNO DIA 31/0 [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 31/07/2024 |
826
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, EM RECIFE-PE. SAÍDA DIA 30/07/2024 E RETORNO DIA 31/0 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 31/07/2024 |
825
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRASPORTE ESCOLAR RURAL( ORE ZERO E ORE 1 4X4), O QUAL DÁ SE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/07/2024 |
8
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EMITIDAS NA CONTA BANCÁRIA 8.881-1. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
1.696,53 |
|
| 31/07/2024 |
8
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EMITIDAS NA CONTA BANCÁRIA 8.881-1. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
1.696,53 |
|
| 31/07/2024 |
783
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 31/07/2024 |
783
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 31/07/2024 |
781
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
57,29 |
|
| 31/07/2024 |
780
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
57,74 |
|
| 31/07/2024 |
779
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
56,16 |
|
| 31/07/2024 |
779
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ARQUIVO MORTO, NO PERIODO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 31/07/2024 |
778
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
188,26 |
|
| 31/07/2024 |
777
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
231,81 |
|
| 31/07/2024 |
776
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
293,85 |
|
| 31/07/2024 |
59
JOVANI SAMPAIO PEIXOTO DE ALENCAR
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 31/07/2024 |
578
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7044600204. RELATIVO AO E [...]
|
PAGO |
794,58 |
|
| 31/07/2024 |
578
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7044600204. RELATIVO AO E [...]
|
LIQUIDADO |
794,58 |
|
| 31/07/2024 |
56
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
243,38 |
|
| 31/07/2024 |
56
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
239,58 |
|
| 31/07/2024 |
56
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
239,58 |
|
| 31/07/2024 |
56
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
245,63 |
|
| 31/07/2024 |
55
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
79.319,02 |
|
| 31/07/2024 |
54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
141,00 |
|
| 31/07/2024 |
54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
141,00 |
|
| 31/07/2024 |
53
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.002,00 |
|
| 31/07/2024 |
53
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.002,00 |
|
| 31/07/2024 |
506
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
505
MARIA LUIZA DE SOUZA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
504
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 002/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
503
RITA DE CASSIA CALLOU DE MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
502
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
501
APARECIDA MILENA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
499
IRISVANIA SILVA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
498
JULIANA DA SILVA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
497
ILZA DE SOUZA ROCHA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
496
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
495
NILZANETE ALVES MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
494
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
493
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
492
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/07/2024 |
491
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
