| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
87
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 30/07/2024 |
869
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
9.289,20 |
|
| 30/07/2024 |
869
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.289,20 |
|
| 30/07/2024 |
868
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
11.606,20 |
|
| 30/07/2024 |
868
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.606,20 |
|
| 30/07/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 30/07/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
14.720,00 |
|
| 30/07/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 30/07/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.720,00 |
|
| 30/07/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 30/07/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 30/07/2024 |
86
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
107.312,00 |
|
| 30/07/2024 |
86
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
107.312,00 |
|
| 30/07/2024 |
857
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 30/07/2024 |
857
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/07/2024 |
857
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 30/07/2024 |
857
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/07/2024 |
832
MARIA ZENILDA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 30/07/2024 |
829
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
2.138,71 |
|
| 30/07/2024 |
829
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
2.138,71 |
|
| 30/07/2024 |
828
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
5.483,86 |
|
| 30/07/2024 |
828
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
5.483,86 |
|
| 30/07/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
20.633,93 |
|
| 30/07/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
20.633,93 |
|
| 30/07/2024 |
825
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRASPORTE ESCOLAR RURAL( ORE ZERO E ORE 1 4X4), O QUAL DÁ SE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2024 |
824
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
153,00 |
|
| 30/07/2024 |
824
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
153,00 |
|
| 30/07/2024 |
822
JOÃO VICTOR DA CRUZ RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS: JOÃO XXII, CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ROGERIO SAMPAIO CÂNEJO, LUIZ LUCIANO DE LUCENA E JOSÉ JANUARIO PER [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 30/07/2024 |
822
JOÃO VICTOR DA CRUZ RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS: JOÃO XXII, CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ROGERIO SAMPAIO CÂNEJO, LUIZ LUCIANO DE LUCENA E JOSÉ JANUARIO PER [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 30/07/2024 |
817
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
32.913,00 |
|
| 30/07/2024 |
816
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.623,50 |
|
| 30/07/2024 |
8
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
42.974,21 |
|
| 30/07/2024 |
8
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
42.974,21 |
|
| 30/07/2024 |
797
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.759,05 |
|
| 30/07/2024 |
794
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 30/07/2024 |
794
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 30/07/2024 |
793
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 30/07/2024 |
793
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 30/07/2024 |
792
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
7.246,12 |
|
| 30/07/2024 |
792
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.246,12 |
|
| 30/07/2024 |
791
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.484,16 |
|
| 30/07/2024 |
791
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.484,16 |
|
| 30/07/2024 |
790
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
6.032,00 |
|
| 30/07/2024 |
790
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.032,00 |
|
| 30/07/2024 |
789
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.484,16 |
|
| 30/07/2024 |
789
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.484,16 |
|
| 30/07/2024 |
788
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.871,07 |
|
| 30/07/2024 |
788
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.871,07 |
|
| 30/07/2024 |
787
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.886,04 |
|
| 30/07/2024 |
787
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.886,04 |
|
| 30/07/2024 |
786
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 30/07/2024 |
786
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.323,00 |
|
| 30/07/2024 |
785
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.194,00 |
|
| 30/07/2024 |
785
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.194,00 |
|
| 30/07/2024 |
784
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.394,00 |
|
| 30/07/2024 |
784
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.394,00 |
|
| 30/07/2024 |
782
MARIA DELVANIA LOPES DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
384,66 |
|
| 30/07/2024 |
751
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
45.690,95 |
|
| 30/07/2024 |
741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
470,67 |
|
| 30/07/2024 |
741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
