| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2025 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
1.700.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
85
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
1.200.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
84
FOLHA COMISSIONADOS INFANTIL - 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
112.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - V
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
2.210.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
82
FOLHA CONTRATADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
3.700.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
81
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
1.620.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
80
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
7.900.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
79
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UN
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
2.500.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
76
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
115.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
215.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
74
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). MATRÍCULA 23702606. RELATIVO AO [...]
|
PAGO |
56,16 |
|
| 16/01/2025 |
74
FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
73
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
82,63 |
|
| 16/01/2025 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
72
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
364.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
234.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
69
JOSE PAULO DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES 2025.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 16/01/2025 |
68
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 16/01/2025 |
67
JORGE SANTOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CRLV-E DO VEÍCULO DE PLACA SOB-4D83, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 16/01/2025 |
66
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO MECÂNICO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.496,00 |
|
| 16/01/2025 |
65
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2025 PREGÃO ELETRÕNICO N° 009/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO 012/2025 PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
|
| 16/01/2025 |
64
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
3.933,83 |
|
| 16/01/2025 |
63
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13681.
|
EMPENHADO |
1.285,00 |
|
| 16/01/2025 |
62
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E DESEMPENAR LONGARINA DO VEÍCULO ÔNIBUS RZU-6B83, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 99.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/01/2025 |
61
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 16/01/2025 |
60
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CRATO-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO D [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 16/01/2025 |
60
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CRATO-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO D [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 16/01/2025 |
57
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.960,11 |
|
| 16/01/2025 |
55
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
|
LIQUIDADO |
32,50 |
|
| 16/01/2025 |
54
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
5.758,24 |
|
| 16/01/2025 |
48
JOÃO GUILHERME DA CRUZ VASCONCELOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1.
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 16/01/2025 |
47
EUNICE MIRELY SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME NO VEÍCULO MICROONIBUS - NEOBUS 8.106 DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 5.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 16/01/2025 |
46
LUCAS DAS CHAGAS PROFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 16/01/2025 |
46
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
PAGO |
18.681,30 |
|
| 16/01/2025 |
46
LUCAS DAS CHAGAS PROFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 16/01/2025 |
36
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
30
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, CHASSI 9BD15822774925171 E RENAVAM 907635466. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 16/01/2025 |
30
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 662.
|
PAGO |
14.921,20 |
|
| 16/01/2025 |
30
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, CHASSI 9BD15822774925171 E RENAVAM 907635466. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 16/01/2025 |
29
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 16/01/2025 |
29
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879, CHASSI 935SUNFN1JB528746 E RENAVAM 1164298698. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 16/01/2025 |
29
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879, CHASSI 935SUNFN1JB528746 E RENAVAM 1164298698. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 16/01/2025 |
28
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 16/01/2025 |
28
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, CHASSI 9BWAG45U0PT012490 E RENAVAM 1302080234. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
138,98 |
|
| 16/01/2025 |
28
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, CHASSI 9BWAG45U0PT012490 E RENAVAM 1302080234. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 16/01/2025 |
266
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRÔNICA DOS COMPUTADORES E BALANÇAS PEDIÁTRICAS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
567,00 |
|
| 16/01/2025 |
265
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 16/01/2025 |
264
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
263
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
262
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
261
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
260
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
259
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
258
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
257
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
256
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
255
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
254
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
