| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
461
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
7.750,80 |
|
| 03/04/2025 |
460
GILVAN ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 044/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
3.888,32 |
|
| 03/04/2025 |
459
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 054/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
7.254,88 |
|
| 03/04/2025 |
458
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 046/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
12.011,20 |
|
| 03/04/2025 |
457
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
40.238,53 |
|
| 03/04/2025 |
456
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
42.251,52 |
|
| 03/04/2025 |
455
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
46.886,65 |
|
| 03/04/2025 |
454
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
33.745,44 |
|
| 03/04/2025 |
453
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
12.856,00 |
|
| 03/04/2025 |
452
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 03 E 04 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/04/2025 |
451
G C DA SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
4.142,21 |
|
| 03/04/2025 |
449
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.750,46 |
|
| 03/04/2025 |
448
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
977,25 |
|
| 03/04/2025 |
447
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
808,50 |
|
| 03/04/2025 |
446
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.836,00 |
|
| 03/04/2025 |
372
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
1.213,00 |
|
| 03/04/2025 |
372
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.213,00 |
|
| 03/04/2025 |
372
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE AVAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.213,00 |
|
| 03/04/2025 |
372
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
1.213,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECUR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
24
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
24
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
24
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO,SILENCIADOR, ESTOPA COLORIDA, CONJUNTO SAPATAS C/LONAS, TAMBOR FREIO TRASEIRO, FLUIDO FREIO, DESCARBONIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
24
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
24
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
23
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNPRESE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
23
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
23
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL GOODYEAR, PITO, TENSOR CORREIA, POLIA ALTERNADOR E ROLAMENTO ALTERNADOR, PARA VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
23
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
23
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
22
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
22
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
22
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, SAPATO, LONA E TAMBOR FREIO E REPARO PARABRISA DO VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
22
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
22
FOLHA DE PAGTº - SEC. DA JUVENTUDE
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/04/2025 |
194
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 03/04/2025 |
194
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CONASEMS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTA 13979-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2025.
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 03/04/2025 |
194
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8301-1. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 03/04/2025 |
194
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 03/04/2025 |
194
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8301-1. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 03/04/2025 |
194
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 03/04/2025 |
194
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 03/04/2025 |
194
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CONASEMS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTA 13979-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 03/04/2025 |
172
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 03/04/2025 |
172
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 226/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024 PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 03/04/2025 |
172
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE PORTAS , LIMPADORES, BUZINAS, PISCAS ALERTAS E TROCA DE LUZES DE LED NOS ÔNIBUS DE PLACA: PEN-1409, PCD-183 [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 03/04/2025 |
172
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 03/04/2025 |
171
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/04/2025 |
171
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/04/2025 |
171
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
