| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2024 |
14
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
320,32 |
|
| 06/08/2024 |
13
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
713,59 |
|
| 06/08/2024 |
1252
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 06/08/2024 |
1252
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 06/08/2024 |
1251
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 06/08/2024 |
1251
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 06/08/2024 |
1251
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 06/08/2024 |
1250
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PEFURATRIZ E ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220 LC-9SB, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.370,00 |
|
| 06/08/2024 |
1250
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PEFURATRIZ E ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220 LC-9SB, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 06/08/2024 |
1250
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PEFURATRIZ E ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220 LC-9SB, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 06/08/2024 |
1249
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DA VILA PE LINO DELLA MORTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 06/08/2024 |
1249
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DA VILA PE LINO DELLA MORTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 06/08/2024 |
1249
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DA VILA PE LINO DELLA MORTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 06/08/2024 |
1248
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA NOVOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 06/08/2024 |
1248
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA NOVOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 06/08/2024 |
1248
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA NOVOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 06/08/2024 |
1247
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ADIANTAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 06/08/2024 |
1246
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRAJES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
182,00 |
|
| 06/08/2024 |
1199
ADAO TACIANO DOS SANTOS SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO ARTISTICO E LOGISTICO DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
11
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7033375993. REL [...]
|
LIQUIDADO |
29,95 |
|
| 06/08/2024 |
1051
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CONTA CONTRATO 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
837,19 |
|
| 06/08/2024 |
10
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
219,63 |
|
| 05/08/2024 |
997
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.629,00 |
|
| 05/08/2024 |
982
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
25.236,24 |
|
| 05/08/2024 |
932
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
1.710,45 |
|
| 05/08/2024 |
906
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2024 P [...]
|
LIQUIDADO |
20.206,00 |
|
| 05/08/2024 |
841
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.102,98 |
|
| 05/08/2024 |
836
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 05/08/2024 |
836
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 05/08/2024 |
835
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 05/08/2024 |
835
ADRIANA MARIA MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
129,14 |
|
| 05/08/2024 |
834
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
57,89 |
|
| 05/08/2024 |
833
EXPEDITA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
900,52 |
|
| 05/08/2024 |
832
PEDRO CECILIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A SRº PEDRO CECÍLIO NETO. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL AR [...]
|
EMPENHADO |
29,91 |
|
| 05/08/2024 |
831
AFONSO PEDRO DA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
135,86 |
|
| 05/08/2024 |
830
MARIA MARLENE PEREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
161,61 |
|
| 05/08/2024 |
829
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA VERIANA MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA Nº408. REFERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
828
ADAUTO GOMES VIEIRA BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROSILENE DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES Nº298. REFERENTE AO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/08/2024 |
827
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA BARBOSA LIMA Nº261. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/08/2024 |
826
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª SANDRA ELIZABETTE GOMES DOS SANTOS, LOCALIZADO NA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/08/2024 |
825
HELLEN GEOVANA LIRA DO CARMO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
171,86 |
|
| 05/08/2024 |
824
IONE PEREIRA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE BUSCA DE ATIVA DE CADASTROS UNIPESSOAIS COM INFORMAÇÕES INCONSISTENTES JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 05/08/2024 |
824
IONE PEREIRA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE BUSCA DE ATIVA DE CADASTROS UNIPESSOAIS COM INFORMAÇÕES INCONSISTENTES JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 05/08/2024 |
823
ANTONIO MIGUEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ZENEIDE CALLOU BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/08/2024 |
822
CICERA MARIA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
243,90 |
|
| 05/08/2024 |
817
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SERRA TALHADA,PARA TRANSPORTAR A OS FU [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/08/2024 |
817
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SERRA TALHADA,PARA TRANSPORTAR A OS FU [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 05/08/2024 |
816
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA, MATRÍCULA Nº4612, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SERRA TALHADA PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUN DOS ORGANISM [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/08/2024 |
816
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA, MATRÍCULA Nº4612, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SERRA TALHADA PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUN DOS ORGANISM [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 05/08/2024 |
815
MARIA GIRLANDIA DAVI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
110,05 |
|
| 05/08/2024 |
815
MARIA GIRLANDIA DAVI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
110,05 |
|
| 05/08/2024 |
815
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/08/2024 |
814
JOICIARA CECÍLIO MAQRTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
159,69 |
|
| 05/08/2024 |
814
JOICIARA CECÍLIO MAQRTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
159,69 |
|
| 05/08/2024 |
813
IVONEIDE FRAZAO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
112,58 |
|
| 05/08/2024 |
813
IVONEIDE FRAZAO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
112,58 |
|
| 05/08/2024 |
812
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
232,99 |
|
| 05/08/2024 |
812
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
232,99 |
|
| 05/08/2024 |
757
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.070,50 |
|
| 05/08/2024 |
744
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
PAGO |
130.436,97 |
|
