Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 673 - DATA: 09/05/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, LIGADOS A ESTA SECRETARIA.
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507,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 09/05/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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489,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 09/05/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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538,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 09/05/2024
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 186/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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750,00 |
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EMPENHO: 677 - DATA: 09/05/2024
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO DE 1800H DO VEICULO DE PLACA Nº SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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6.444,24 |
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EMPENHO: 678 - DATA: 09/05/2024
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 1800H DO VEICULO DE PLACA Nº SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.169,60 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 09/05/2024
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO ABOBOREIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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658,70 |
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EMPENHO: 680 - DATA: 09/05/2024
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SOBRE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, [...]
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2.217,72 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 09/05/2024
CARLOS ALBERTO FILGUEIRA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME TERMO DE [...]
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22.177,19 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 09/05/2024
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 318/2023, PL Nº 068/2023 E TP Nº 011/2023.
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55.667,01 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 08/05/2024
IVANILDA MARIA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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169,94 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 08/05/2024
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA, MATRÍCULA Nº4895 REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE EN [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 08/05/2024
EDVÂNIA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEDVANIA FERREIRA DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTN [...]
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29,91 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 08/05/2024
POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 08/05/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRET [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 08/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 08/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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56,62 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 08/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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271,38 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 08/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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57,29 |
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EMPENHO: 510 - DATA: 08/05/2024
MARIA DE FATIMA JACINTO CANDIDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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213,31 |
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EMPENHO: 511 - DATA: 08/05/2024
COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: COLHER REFEIÇÃO; SACO 90X100X006; PRATO RASO 21 CM; SACO 60X80X008; LAÇO PRONTO), PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO [...]
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460,86 |
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EMPENHO: 512 - DATA: 08/05/2024
HERCULES BARROS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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619,04 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 08/05/2024
M. GRANJA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CEBOLA; CENOURA; FEIJÃO VERDE; MACAXEIRA SEM CASCA; BATATA INGLESA; ABOBORA DE LEITE) PARA SUPRIR AS NECESS [...]
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555,75 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 08/05/2024
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK SERVIDOS DURANTE O EVENTO DO DIA DA MULHER PARA USUÁRIOS DO PAIF.
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900,00 |
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EMPENHO: 515 - DATA: 08/05/2024
LIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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130,08 |
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EMPENHO: 516 - DATA: 08/05/2024
ELISMAR MARIANO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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141,31 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 08/05/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXINHA MDF PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AOS USUÁRIOS DO PAIF EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.
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11.496,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 08/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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860,67 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 08/05/2024
ELITON PAULO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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461,39 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 08/05/2024
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA "ANDREZINHO AMIGOS SERTANEJOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, C [...]
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640,00 |
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