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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 6341 registros
Dados atualizados em: 15/03/2025 - 15:05:41
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 579 - DATA: 07/05/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
4.906,00
EMPENHO: 580 - DATA: 07/05/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
4.773,05
EMPENHO: 581 - DATA: 07/05/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
4.450,11
EMPENHO: 582 - DATA: 07/05/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
3.306,23
EMPENHO: 583 - DATA: 07/05/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023.
3.941,32
EMPENHO: 584 - DATA: 07/05/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
3.456,64
EMPENHO: 585 - DATA: 07/05/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
4.511,94
EMPENHO: 586 - DATA: 07/05/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
9.118,69
EMPENHO: 587 - DATA: 07/05/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
4.948,02
EMPENHO: 588 - DATA: 07/05/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
9.453,18
EMPENHO: 589 - DATA: 07/05/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
5.147,89
EMPENHO: 590 - DATA: 07/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
148.391,03
EMPENHO: 591 - DATA: 07/05/2024
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
7.709,59
EMPENHO: 592 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS PARA AS ESCOLAS CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
544,32
EMPENHO: 593 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
300,00
EMPENHO: 594 - DATA: 07/05/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
210,00
EMPENHO: 595 - DATA: 07/05/2024
OZIVAN & MACIEL BARROS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PERTENCENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
990,00
EMPENHO: 596 - DATA: 07/05/2024
KEMELY SILMARA SOUZA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO 2024.
1.060,00
EMPENHO: 597 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2.094,18
EMPENHO: 598 - DATA: 07/05/2024
DORGIVAL MOURA BARBOSA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR DORGE DE SALGUEIRO,NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DA SEDE.
1.060,00
EMPENHO: 599 - DATA: 07/05/2024
JOSÉ RONALDO NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
1.560,00
EMPENHO: 600 - DATA: 07/05/2024
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
320,00
EMPENHO: 601 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 02/2024 PROCESSO Nº 07/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/05/2024. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
484,00
EMPENHO: 602 - DATA: 07/05/2024
IZAEL BARBOSA MATIAS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SERRITA.
2.680,00
EMPENHO: 603 - DATA: 07/05/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
614.219,06
EMPENHO: 604 - DATA: 07/05/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
6.725,00
EMPENHO: 605 - DATA: 07/05/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
9.002,48
EMPENHO: 606 - DATA: 07/05/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
24.102,00
EMPENHO: 607 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
198,86
EMPENHO: 608 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
898,75

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