Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 609 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.227,08 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 07/05/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANEAMENTO DO CHICOTE ELETRONICO DO ONIBUS 15.190 ESC. DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.680,00 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 07/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANEAMENTO DO CHICOTE ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 07/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM NOTEBOOK E UMA TV DA CRECHE MARIA RUFINO E CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, 01 TV E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA ESCO [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA SERVIDORA A RECIFE NOS DIAS 26/05/24 A 28/05/24, PARA PARTICIPAR DO FORÚM EXTRAORDINÁRIO 2024 DA UNDIME COM O TEMA " EDUCAÇÃO [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 07/05/2024
FABRICAÇÃO DE CERAMICA WF LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.170,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 07/05/2024
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS AT [...]
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4.915,45 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 07/05/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1.009,50 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 07/05/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA DIA 06/05/2024.
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2.000,50 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 07/05/2024
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 07/05/2024
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DE PASTAS E DIÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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320,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 07/05/2024
MARIA GISLENE MARTINS BRINGEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE OS ALUNOS EVASIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DE SERRITA-PE.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 07/05/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRAORDINÁRIO 2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO 2024 DA UNDIME COM O TEMA "EDUCAÇÃO MUNICIPAL PER [...]
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154,40 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 07/05/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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1.784,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 07/05/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DO PERIODO DE MARÇO DE 2024.
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500,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 07/05/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2024.
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500,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO 32/2024.
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595,00 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 024/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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484,00 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 07/05/2024
MARIA GORET DOS SANTOS SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE LEMBRANCINHAS PARA MÃES SERVIDORAS DA SEDE DO GOVERNO.
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425,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 07/05/2024
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
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150,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 07/05/2024
MAITE LAIS CRUZ DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E MATERIAIS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA VILA SÃO MIGUEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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888,73 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.942,60 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS DISTRITOS DE IPUEIRA, SANTA ROSA E SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SEC [...]
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2.339,68 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO QUEIMADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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535,33 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 07/05/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.813,78 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 07/05/2024
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA SEREM ENTREGUES AS EQUIPES DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.715,00 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 07/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE ABRIL/2024. (MATRICULA: 23 [...]
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17,36 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 07/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.485,06 |
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