Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 494 - DATA: 02/05/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA EDILEUZA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ, Nº211. REFERENTE AO PERÍODO [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 02/05/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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500,00 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 02/05/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.415,58 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 02/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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660,27 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 02/05/2024
RAMOM SILVEIRA FREIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA E BANNER PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 16/05/2024 EM SANTA ROSA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 02/05/2024
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 02/05/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAME VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 645 - DATA: 02/05/2024
MESSIAS HELENO NOGUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA CASA ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DO MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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2.130,00 |
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EMPENHO: 646 - DATA: 02/05/2024
MIGUEL LEITE NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA CASA ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DO MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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2.130,00 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 02/05/2024
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(ELETROCARDIOGRAFOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 02/05/2024
FRANCIELMA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LARA VALENTINA QUESADO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE FRANCIELMA QUESADO LOPES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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370,00 |
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EMPENHO: 649 - DATA: 02/05/2024
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE ABRIL/2024.
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420,00 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 02/05/2024
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE ABRIL/2024.
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448,00 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 02/05/2024
MARIA MIRIAN FONTES ROCHA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 02/05/2024
MARINA JOYCE DAMASO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 02/05/2024
RAMON KENNEDY GOMES SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 02/05/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS DO PACIENTE GERALDO CANDIDO DE VASCONCELOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 02/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/ [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 02/05/2024
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
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44.055,12 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 02/05/2024
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 02/05/2024
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 02/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO BRANCO MATE, ARGAMASSA CIMENTO, CORALIT ESMALTEC SEC. MARROM CONHAQUE, ASSENTO SOFT BRANCO, TEE 90 SOLDAVEL, REGISTRO MONOBLOCO, [...]
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3.765,26 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 02/05/2024
EDMILSON CARLOS LEITE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO CERAMICO, REJUNTE BRANCO, CAIXA DE LUZ P ELETR. FLEXIVEL, CJ 2 TOMADAS, ELETRODUTO CORRUG PVC, HASTE COBRE, CONECTOR COBRE, MILHE [...]
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4.587,79 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 02/05/2024
GUELFER CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA TELMA ROSENO SILVA LEITE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 02/05/2024
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 02/05/2024
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2024 PR [...]
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3.150,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 02/05/2024
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA PREPARADA, ARGILA EXPANDIDA, VASO, COMPOSTO ORGANICO, DRACENA FITA E DRACENA TRICOLOR, PARA DECORAÇÃO DA UBS SITIO QUEIMADAS. DE [...]
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825,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 02/05/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 120/2024 PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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136,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 02/05/2024
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(MÁSCARA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 114/2024 PREG [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 02/05/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/ [...]
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9.340,00 |
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