Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 698 - DATA: 02/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 02/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 02/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 02/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2023 PRE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 02/05/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 02/05/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 02/05/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 02/05/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 02/05/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 02/05/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 02/05/2024
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO BARRA DA FORQUILHA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PONTO DE APOIO PERTENCENTE A UBS DO BRIGIDA.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 02/05/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME 2º TERMO ADIT [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 02/05/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E TROCA DE LONA DA PLACA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.300,00 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 02/05/2024
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATARIAL (BIT-M60) PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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6.850,01 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 02/05/2024
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,01 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 02/05/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 02/05/2024
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO, ASSENTAMENTO DE FORRAS E VIDROS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO [...]
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2.170,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 02/05/2024
EVERTON LUCAS ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO, NO POVOADO DO CARUA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO LUCIANO ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO, NO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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4.200,00 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16143-8 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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600,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15489-X NO EXERCICIO DE 2024.
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500,00 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 30/04/2024
RONILDO MANOEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA.
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936,26 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 30/04/2024
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (ESCOLA DE SANTA ROSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.515,25 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 30/04/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PRECATORIOS FUNDEF 60%, 3 PARCELA VINCULO PROFESSORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.001.702,10 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 30/04/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PRECATORIOS FUNDEF 60%, 3 PARCELA VINCULO PROFESSORES INATIVOS QUE NÃO POSSUI MAIS VINCULO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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523.542,90 |
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EMPENHO: 534 - DATA: 30/04/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PRECATORIOS FUNDEF 60%, 3 PARCELA VINCULO PROFESSORES INATIVOS QUE NÃO POSSUI MAIS VINCULO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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715.501,50 |
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EMPENHO: 535 - DATA: 30/04/2024
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CUSTO DO FUNDEF 60% DO PERIODO DE FEVEREIRO/2001 A DEZEMBRO DE 2006, ELABORAÇÃO D [...]
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11.800,00 |
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EMPENHO: 536 - DATA: 30/04/2024
JOSÉ JONAS SILVA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2024.
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10.120,00 |
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EMPENHO: 537 - DATA: 30/04/2024
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
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4.800,00 |
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