Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 612 - DATA: 30/04/2024
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA FORRO REAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CANTRATA [...]
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3.380,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 30/04/2024
MARIA NUBIA ANGELO MATIAS DE SA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "ANDREZINHO AMIGOS SERTANEJOS" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADO [...]
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1.266,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 30/04/2024
J I BARROS - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CANTRATADO.
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11.000,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 30/04/2024
J I BARROS - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CANTRATADO.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 30/04/2024
WILTON BARROS SALGUEIRO-ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CANTRATADO.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 30/04/2024
WILTON BARROS SALGUEIRO-ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CANTRA [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 30/04/2024
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE PREGÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, CONFORME CONTRATO.
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10.500,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 30/04/2024
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E PRODUÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 30/04/2024
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPODAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E PRODUÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CONTRATADO.
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3.180,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 30/04/2024
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAMARIN DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHA [...]
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1.160,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 30/04/2024
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, GANDULAS E DE FUTEBOL, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 30/04/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E SUCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, GANDULAS, TIMES E EQUIPE ORGANIZADORA, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO [...]
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2.478,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 30/04/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E SUCOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS, EQUIPES DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO E EQUIPE ORGANIZADORA, DURANTE A RE [...]
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778,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 29/04/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG TRANSVAGINAL DA PACIENTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 29/04/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONTRASTADA DE PELVE DA PACIENTE FRANCISCA CAMILA MEDEIROS DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENT [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 29/04/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/PAPAINA 10%; GEL ARISTOFLEX 120g DO PACIENTE FRANCISCO VALDI DIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 29/04/2024
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
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14.000,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 29/04/2024
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 241/2023 [...]
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170.000,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 29/04/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/CONTRASTE DO PACIENTE DIOCRÉCIO JUNIOR FERREIRA VICTOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 29/04/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA ALVES GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 29/04/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE JOSE VICENTE SIMPLICIO NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 29/04/2024
DAMIAO VIEIRA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4918)
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100,00 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 29/04/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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930,00 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 29/04/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CANTO ESCURO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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744,00 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 29/04/2024
EMANUEL QUEIROZ LIBERATO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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220,00 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 29/04/2024
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PINOS PARA A MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.995,00 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 26/04/2024
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 26/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA E TROCA DE INTERRUPTORES DO MICROONIBUS MP/VOLVARE VL8 DE PLACA PEO1434, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 26/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR E TROCA DE BUVHAS DA PORTA DO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 510 - DATA: 26/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTO DO MICROOIBUS MP/VOLVARE V8L DE PLACA KGV-3442, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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400,00 |
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