Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 622 - DATA: 26/04/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 623 - DATA: 26/04/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO C [...]
|
1.044,00 |
|
EMPENHO: 624 - DATA: 26/04/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO INTEGRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. D [...]
|
855,00 |
|
EMPENHO: 625 - DATA: 26/04/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 626 - DATA: 26/04/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
|
75.000,00 |
|
EMPENHO: 627 - DATA: 26/04/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2024 P [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 628 - DATA: 26/04/2024
AGLAILSON PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
950,00 |
|
EMPENHO: 629 - DATA: 26/04/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 630 - DATA: 26/04/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG DE OMBROS BILATERAL DA PACIENTE ROSIMEIRE ALVES DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
300,00 |
|
EMPENHO: 631 - DATA: 26/04/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 632 - DATA: 26/04/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA LARISSE ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 633 - DATA: 26/04/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE SUELI CICERA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 634 - DATA: 26/04/2024
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
10.276,60 |
|
EMPENHO: 635 - DATA: 26/04/2024
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLCITAÇÃO EM ANEXO.
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 572 - DATA: 26/04/2024
JAILSON JOSE DA SILVA XAVIER
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRA EM FORMATO DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.110,00 |
|
EMPENHO: 573 - DATA: 26/04/2024
CICERO MARCOS LEITE DE OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
970,00 |
|
EMPENHO: 574 - DATA: 26/04/2024
MARCELA CARDOSO DE SOUZA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DA 2ª CAVALGADA EM HOMENAGEM AO VAQUEIRO VANGE BILA NO SITIO UMARI, [...]
|
1.060,00 |
|
EMPENHO: 575 - DATA: 26/04/2024
MARCELA CARDOSO DE SOUZA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANU [...]
|
1.060,00 |
|
EMPENHO: 576 - DATA: 26/04/2024
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
640,00 |
|
EMPENHO: 577 - DATA: 26/04/2024
RODRIGO DA SILVA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 578 - DATA: 26/04/2024
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO CARNAUBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
740,00 |
|
EMPENHO: 579 - DATA: 26/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO CARNAUBA, NO DIA 28/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 580 - DATA: 26/04/2024
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO CARNAUBA, JUNTO [...]
|
640,00 |
|
EMPENHO: 581 - DATA: 26/04/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO.
|
1.760,00 |
|
EMPENHO: 582 - DATA: 26/04/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO.
|
70,00 |
|
EMPENHO: 583 - DATA: 26/04/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
148,00 |
|
EMPENHO: 584 - DATA: 26/04/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
278,00 |
|
EMPENHO: 585 - DATA: 26/04/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTA CONTRAT [...]
|
1.230,59 |
|
EMPENHO: 448 - DATA: 25/04/2024
GABRIEL LEANDRO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETALHAMENTO DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
|
2.110,00 |
|
EMPENHO: 449 - DATA: 25/04/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 98 AO 100/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº16/2024.
|
756,00 |
|
