Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 511 - DATA: 26/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR DOS PARABRISAS E TROCA DOS RELÉS E FUSIVEIS DO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA OYX-1796, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA M [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 512 - DATA: 26/04/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETAS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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70,00 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 26/04/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.280,00 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 26/04/2024
ADNA RAMOS CLEMENTINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS ENTREGUES NESTE ANO 2024. NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.150,00 |
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EMPENHO: 515 - DATA: 26/04/2024
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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130.610,99 |
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EMPENHO: 516 - DATA: 26/04/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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1.625,36 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 26/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E UMA TV. DA ESCOLA ROGERIO SAMPAIO CANEJO (SITIO CACIMBA NOVA) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MU [...]
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465,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 26/04/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS TIPO SACOLA EM TECIDO OXFORD, 100% PERSONALIZADAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DE DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE [...]
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59.100,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 26/04/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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990,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 26/04/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 BANNER PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DIA 06/05/2024.
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260,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 26/04/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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2.592,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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850,73 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.171,14 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.319,46 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.962,06 |
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EMPENHO: 526 - DATA: 26/04/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A ESTAGIÁRIOS MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAS PELO MEC, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNI [...]
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32.000,00 |
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EMPENHO: 527 - DATA: 26/04/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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1.787,00 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 26/04/2024
MARCOS AURELIO LEITE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA.
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936,26 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 26/04/2024
ANA ERICA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA.
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936,26 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 26/04/2024
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 26/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 26/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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140.000,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 26/04/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 26/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE UTP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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335,50 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 26/04/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME S/CONTRASTE DO PACIENTE JOSÉ LOPES DOS SANTOS FILHO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 26/04/2024
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, CADEIRA GIRATÓRIA E ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIP [...]
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2.448,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 26/04/2024
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E SOBREMESA), PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO GERES PERCORRE REALIZADO PELA V [...]
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1.365,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 26/04/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 26/04/2024
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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1.270,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 26/04/2024
THIAGO FERREIRA DE MATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO E HIDRAÚLICA NA CASA DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) EM RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇ [...]
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1.480,00 |
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