Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 666 - DATA: 08/05/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM E MANUNTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.260,00 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 08/05/2024
MARIANGELA MATIAS GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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425,00 |
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EMPENHO: 668 - DATA: 08/05/2024
ANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA MANOEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.100,00 |
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EMPENHO: 552 - DATA: 07/05/2024
HIURI RODRIGO FERNANDES CECILIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 07/05/2024
ANA ADELINA DE SOUZA ARRAES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA AIDÊ PEREIRA MORAIS. REFERENTE 3ª PARCELA.
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5.403,30 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 07/05/2024
FRANCISCA JACIRA JANUARIO TORRES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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1.132,95 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 07/05/2024
JOSE EDILSON JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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1.132,95 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 07/05/2024
EDIMUNDO JANUARIO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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1.132,95 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 07/05/2024
MARIA GIVANI JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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1.132,95 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 07/05/2024
MONALICE ERIENE DE CARVALHO SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO FALECIDO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA. REFERENTE 3ª PARCELA.
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2.614,50 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 07/05/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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2.975,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 07/05/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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4.318,40 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 07/05/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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429,93 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 07/05/2024
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 068/2023.
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8.671,03 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 07/05/2024
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024.
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14.905,46 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 07/05/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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4.104,72 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 07/05/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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6.550,49 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 07/05/2024
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
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2.286,39 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 07/05/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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3.100,02 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 07/05/2024
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024.
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6.807,44 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 07/05/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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4.391,70 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 07/05/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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5.261,63 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 07/05/2024
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 076/2023.
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4.688,63 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 07/05/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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6.594,50 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 07/05/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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6.926,33 |
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EMPENHO: 574 - DATA: 07/05/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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5.216,30 |
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EMPENHO: 575 - DATA: 07/05/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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8.294,20 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 07/05/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
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10.821,97 |
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EMPENHO: 577 - DATA: 07/05/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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4.295,75 |
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EMPENHO: 578 - DATA: 07/05/2024
ERICLES FELIPE TIMOTEU DE SOUSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 052/2024.
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8.209,42 |
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