Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 634 - DATA: 15/05/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 15/05/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.180,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 15/05/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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945,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS RATEIOS DOS PRECATÓRIOS FUNDEF 60%, DA CONTA 15670-1, NO MÊS DE [...]
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1.617,70 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 15/05/2024
KAUE MOURA ALVES TELES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITIO MAMELUCO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UBS MAMELUCO.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 15/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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25,68 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 15/05/2024
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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285,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 15/05/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO AREAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.622,00 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 15/05/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.858,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 15/05/2024
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO PARA ATENDER O CONVENIO CV0137/2019 (SIAFI-887036), REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SI [...]
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22.757,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 14/05/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA DO PACIENTE CICERO ROSIEL DA SILVA SÁ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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320,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 14/05/2024
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E PLANTAS PARA DECORAÇÃO INTERNA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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577,00 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 14/05/2024
MAGAZINE LUIZA S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COOKTOP'S PARA INSTALAÇÃO EM QUIOSQUES DA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.208,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 13/05/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIÓPSIA DO ESTOMAGO DA PACIENTE ANA GOMES DE ASSIS LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 13/05/2024
JANAILSON ALVES BELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA BUSCA ATIVA DE VACINA PORTA A PORTA DA UBS PEDRO BENEDITO, DE ACORDO COM A PORTARIA [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 13/05/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA(LUTA ANTIMANICOMINAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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175,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 13/05/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DE COLUNA AP EM ORTOSTASE, RAIO-X DE COLUNA DORSAL E CONSULTA DA PACIENTE AURICLEIA MARIA TIMOTEU VASCONCELOS. DE ACORDO COM AS NEC [...]
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590,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 13/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE UM SONAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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70,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 13/05/2024
CASSIMIRO JOSE DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA BUSCA ATIVA DE VACINA PORTA A PORTA DAS UBSs JACU E BEZERRO, DE ACORDO COM A PORTARI [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 13/05/2024
CLAUDIVAN ALVES DE ARAUJO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO AO IPA E SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 14 A 15 DE [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 13/05/2024
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E EMPETUR NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 14/05 A [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 13/05/2024
MB IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS QUIOSQUES DA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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7.313,50 |
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EMPENHO: 526 - DATA: 11/05/2024
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: FORRO ACABADO LISO 100% POLIESTER) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SO [...]
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545,00 |
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EMPENHO: 527 - DATA: 11/05/2024
MARIA SORAYA ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº 1 [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 11/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 11/05/2024
CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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261,94 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 11/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ B [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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340,88 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879 DO CONSELHO TUTELAR, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.317,23 |
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