Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 738 - DATA: 21/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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210.000,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 21/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 21/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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54.000,00 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 21/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2024.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 21/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, NO ANO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 21/05/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 744 - DATA: 21/05/2024
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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220.000,00 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 21/05/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 21/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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284.000,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 21/05/2024
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 21/05/2024
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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270,31 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 21/05/2024
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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704,44 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 21/05/2024
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA (TERRENO) PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO E PAVIMENTAÇÕES, AS MARGENS DA PE-507 NO SITIO CARAC [...]
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119,61 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 21/05/2024
ADOLFO FERREIRA LUCENA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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851,56 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 21/05/2024
ADOLFO FERREIRA LUCENA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.144,20 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 21/05/2024
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME CONTRATO Nº 131/24, PL Nº 031/24 E DISPENSA Nº 006/24.
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77.474,37 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 20/05/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 20/05/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 20/05/2024
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA AMANCIO HORACIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.790,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 20/05/2024
DAIANE DOMINGOS LOPES PEREIRA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS ANTIGOS PARA O PREDIO DA SEDE DO GOVERNO DURANTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DO ARQUIVO MOR [...]
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215,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 20/05/2024
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DOM JOSÉ LOPES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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665,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 20/05/2024
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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568,00 |
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EMPENHO: 537 - DATA: 17/05/2024
GABRIELA DA SILVA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE SERRITA A RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO.
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160,00 |
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EMPENHO: 538 - DATA: 17/05/2024
MARIA FERREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE SERRITA A RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO.
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160,00 |
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EMPENHO: 539 - DATA: 17/05/2024
GABRIELA DA SILVA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE RECIFE A SERRITA, REFERENTE A RETORNO DO DE RECIFE A SERRITA DO CURSO DE OPERADORES DO C [...]
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168,40 |
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EMPENHO: 540 - DATA: 17/05/2024
MARIA FERREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE RECIFE A SERRITA EM RETORNO DO RECIFE A SERRITA DO CURSO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO [...]
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168,40 |
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EMPENHO: 541 - DATA: 17/05/2024
MARIA SORAYA ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº 1 [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 542 - DATA: 17/05/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRº MANOEL RAMOS PEREIRA. TENDO COMO DATA DE ÓBITO 09/05/2024. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORN [...]
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1.576,00 |
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EMPENHO: 543 - DATA: 17/05/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAPEL A4; PAPEL CARTÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.134,00 |
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EMPENHO: 544 - DATA: 17/05/2024
MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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619,22 |
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