Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 672 - DATA: 24/05/2024
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.110,00 |
|
EMPENHO: 673 - DATA: 24/05/2024
MARCONDES BARROS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
2.110,00 |
|
EMPENHO: 674 - DATA: 24/05/2024
FRANCISCO VENTURA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
2.110,00 |
|
EMPENHO: 675 - DATA: 24/05/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
4.968,00 |
|
EMPENHO: 676 - DATA: 24/05/2024
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM. COMPETÊNCIA: 2024.
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 677 - DATA: 24/05/2024
CICERA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E PASTAS DOS EXERCICIOS 2021, 2022 E 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
530,00 |
|
EMPENHO: 756 - DATA: 24/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALCOOL, ESPATULA DE AYRES, ESPECULO VAG, FITA G-TECH, FRALDA GERIATRICA, LUVA DE PROCEDIMENTOS, MASCARA DESCARTAVEL, PA [...]
|
38.005,90 |
|
EMPENHO: 757 - DATA: 24/05/2024
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA OS LEITOS DA ENFERMARIA CIRURGICA E OBSTRETA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
|
915,00 |
|
EMPENHO: 758 - DATA: 24/05/2024
JOSIVALDO FAUSTINO DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E REMOÇÃO NA AREA EXTERNA DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
530,00 |
|
EMPENHO: 759 - DATA: 24/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 760 - DATA: 24/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO BARRA DA FORQUILHA PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. CONTA CONTRATO 25869 [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 761 - DATA: 24/05/2024
JURANDI CICERO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UBS JOSÉ HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
320,00 |
|
EMPENHO: 762 - DATA: 24/05/2024
IGO DANIEL ALMEIDA BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.060,00 |
|
EMPENHO: 763 - DATA: 24/05/2024
MARIA APARECIDA MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO PONTO DE APOIO IPUEIRA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
440,00 |
|
EMPENHO: 764 - DATA: 24/05/2024
THIAGO FERREIRA DE MATOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) EM RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.480,00 |
|
EMPENHO: 765 - DATA: 24/05/2024
PAULO JOSE FILGUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PONTO DE APOIO IPUEIRA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 766 - DATA: 24/05/2024
LUCIANO PORFIRIO BRAZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
220,00 |
|
EMPENHO: 767 - DATA: 24/05/2024
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
2.090,00 |
|
EMPENHO: 768 - DATA: 24/05/2024
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
|
80,00 |
|
EMPENHO: 752 - DATA: 24/05/2024
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PLASTIFICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.260,00 |
|
EMPENHO: 753 - DATA: 24/05/2024
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA TRANSPORTANDO O SEC. DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPRISHOW 2024, NA CIDADE DE DORMENTES-PE, NO DIA 17/05/2 [...]
|
80,00 |
|
EMPENHO: 754 - DATA: 24/05/2024
MARIZALVA MARIA DA SILVA SIMPLICIO ALVES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS PARA SERVIR COMO ALOJAMENTO PARA EQUIPES, DURANTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 755 - DATA: 24/05/2024
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.160,00 |
|
EMPENHO: 756 - DATA: 24/05/2024
MARIA NILZA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FICARÃO PARTE DO ARQUIVO MORTO.
|
215,00 |
|
EMPENHO: 757 - DATA: 24/05/2024
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS NO MES DE [...]
|
430,00 |
|
EMPENHO: 758 - DATA: 24/05/2024
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
740,00 |
|
EMPENHO: 759 - DATA: 24/05/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA NO DIA 26/05/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 760 - DATA: 24/05/2024
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 279/23, PL Nº 044/23 E TP Nº 005/23.
|
9.825,20 |
|
EMPENHO: 761 - DATA: 24/05/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME ART.
|
99,64 |
|
EMPENHO: 750 - DATA: 23/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº111 AO 128 PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024; EXTRATO DE [...]
|
2.334,00 |
|
