Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 751 - DATA: 23/05/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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138.000,00 |
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EMPENHO: 752 - DATA: 23/05/2024
JOSE EUDES CAZUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS GARRINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO ORI. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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210,00 |
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EMPENHO: 753 - DATA: 23/05/2024
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
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7.700,00 |
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EMPENHO: 754 - DATA: 23/05/2024
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
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7.700,00 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 23/05/2024
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 23/05/2024
HIAGO CAIKI DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBRIFICAÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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845,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 23/05/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS 3D EM PVC PARA OS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ.
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4.200,00 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 23/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA [...]
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61,18 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 22/05/2024
MARIA LEIDIANE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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350,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 22/05/2024
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ARMAÇÃO 100% 3,16M; TULE BRANCO; CETIM 1,5M) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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495,27 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 22/05/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 22/05/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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11.000,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 22/05/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, D [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 22/05/2024
SV VIDROS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FECHADURA PARA PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 22/05/2024
YSLA VITORIA FERREIRA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE YSLA VITORIA FERREIRA GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
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185,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 22/05/2024
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, CONFORME CONTRATO Nº 142/24, PL Nº 038/24 E DISPENSA Nº 008/24.
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51.453,24 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 22/05/2024
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, CONFORME CONTRATO Nº 142/24, PL Nº 038/24 E DISPENSA Nº 008/24.
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1.360,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 22/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 13º SALÁRIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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400.000,00 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 22/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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55.000,00 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 22/05/2024
FELIX LUIZ MIRANDA CRUZ
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, NO PERIODO DE 23 A 24 DE MAIO/2024, NA CIDADE DE JUAZ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 22/05/2024
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE PONTOS DE MOTOTAXI NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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798,00 |
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EMPENHO: 744 - DATA: 22/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 500L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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256,28 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 22/05/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARRO-DE-MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADERS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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323,08 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 22/05/2024
ECOMAX IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PÉ, DESTINADAS A PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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10.325,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 22/05/2024
BORGES E BORGES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM INOX PARA INAUGURAÇÃO DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO E PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.950,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 22/05/2024
FABIO FREIRE SANTANA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ATLETAS DA ESCOLA EREM DESEMBARGADOR JOÃO PAES PARA PATICIPAREM DO 41º JOGOS ESCOLARES, FASE REGIONAL NA CIDADE DO [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 21/05/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(SERVIÇOS DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, MESAS, CADEIRAS, CAMARIM, TE [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 21/05/2024
GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
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6.582,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 21/05/2024
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
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14.000,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 21/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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15.000,00 |
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