Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 727 - DATA: 17/05/2024
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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990,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 16/05/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FORMULA C/OXIBUTININA 5mg FORMULA C/DUSTATERIDA 0,50mg; TANSULOSINA 0,40mg, PARA O PACIENTE CLAUDIO ANTONIO [...]
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165,00 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 16/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 16/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 16/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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139.000,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 16/05/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACA P/CHURRASCO EM INOX, GARFO DE MESA EM INOX E COPO DE VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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482,52 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 16/05/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 16/05/2024
FRANCISCO REGINALDO FREIRE DE CARVALHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº KGF-1625 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JU [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 16/05/2024
PF DE SOUZA MELO - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.048,20 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 16/05/2024
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS DECORATIVOS DESTINADOS AOS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ, NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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360,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 16/05/2024
CLAUDIVAN ALVES DE ARAUJO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPRISHOW 2024, NA CIDADE DE DORMENTES-PE, NO DIA 17/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4000)
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200,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 16/05/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO JUNTO AOS [...]
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6.993,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 16/05/2024
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGEN [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 16/05/2024
PRISCILA ARAUJO COSTA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGEN [...]
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2.450,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 16/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURAS DOS MESES DE OUT [...]
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5.146,68 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 16/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO/2023 A MA [...]
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1.803,71 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 16/05/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORM [...]
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8.157,04 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 16/05/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME CONT [...]
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401.606,28 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 16/05/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 16/05/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
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280.000,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 16/05/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 16/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA CONTRATO [...]
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1.303,07 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 15/05/2024
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: GÁS GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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5.500,00 |
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EMPENHO: 534 - DATA: 15/05/2024
GABRIELA DA SILVA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SRª GABRIELA DA SILVA LAVOR, MATRÍCULA Nº4435, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES D [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 535 - DATA: 15/05/2024
MARIA FERREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SRª MARIA FERREIRA DOS ANJOS, MATRÍCULA Nº4736, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 536 - DATA: 15/05/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO DCTF WEB REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
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750,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 15/05/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.390,96 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 15/05/2024
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA, VIAGEM COM ALUNOS PARA AULA DE CAMPO DESCOBRINDO O PASSADO: MUSEUS COMO PORTAIS PARA O CONHECIMENTO INTERDISCIPLINAR NO MUSEU DE P [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 15/05/2024
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS FUNCIONAIS E DIARIOS ESCOLARES NO ARQUIVO MORTO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 15/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELETRONICO NO CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES DO ONIBUS - NEOBUS 15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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350,00 |
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