Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 39 - DATA: 27/05/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
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6.300,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 27/05/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2083.
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458,50 |
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EMPENHO: 678 - DATA: 27/05/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 27/05/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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1.787,00 |
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EMPENHO: 680 - DATA: 27/05/2024
ZELIA MARIA SANTOS - SALGUEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PCA 2024.
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580,00 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 27/05/2024
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O DIA 10 DE MAIO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.
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4.050,00 |
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EMPENHO: 769 - DATA: 27/05/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE ENCEFALO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA IVONEIDE DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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EMPENHO: 770 - DATA: 27/05/2024
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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120,00 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 27/05/2024
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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240,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 27/05/2024
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 27/05/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 27/05/2024
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DA PACIENTE MANOELA EXPEDITA PEREIRA OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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280,00 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 27/05/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE RIVALDO CLEMENTINO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 27/05/2024
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE FRANCEILDA VIEIRA DA CRUZ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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220,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 27/05/2024
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE EUGENIA SANTOS FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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220,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA DA PACIENTE MARIA IRENI SOUZA BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PELVICA DA PACIENTE MARIA JOSEANE DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE JOELHO DO PACIENTE ANTONIO RUFINO MARTINS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE OMBRO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO XAVIER QUESADO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM ENDOVAGINAL DA PACIENTE MARIA SAMAYA MARTINS DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO TORNOZELO DA PACIENTE ROSIMEIRE ALVES DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA C/DOPPLER DA PACIENTE IVANI DE SÁ GNÇALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 27/05/2024
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA FACHADA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.638,70 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 27/05/2024
AGROMIL COM. E REP. AGRICOLAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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816,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 27/05/2024
AGROMIL COM. E REP. AGRICOLAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR 5,5 CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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6.654,00 |
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EMPENHO: 765 - DATA: 27/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 24/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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141.645,99 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 24/05/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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36.415,04 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 24/05/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.697,85 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 24/05/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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6.252,74 |
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