lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 6341 registros
Dados atualizados em: 15/03/2025 - 15:05:41
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 39 - DATA: 27/05/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
6.300,00
EMPENHO: 40 - DATA: 27/05/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2083.
458,50
EMPENHO: 678 - DATA: 27/05/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2024.
1.500,00
EMPENHO: 679 - DATA: 27/05/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
1.787,00
EMPENHO: 680 - DATA: 27/05/2024
ZELIA MARIA SANTOS - SALGUEIRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PCA 2024.
580,00
EMPENHO: 681 - DATA: 27/05/2024
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O DIA 10 DE MAIO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.
4.050,00
EMPENHO: 769 - DATA: 27/05/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE ENCEFALO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA IVONEIDE DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
550,00
EMPENHO: 770 - DATA: 27/05/2024
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
120,00
EMPENHO: 771 - DATA: 27/05/2024
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
240,00
EMPENHO: 772 - DATA: 27/05/2024
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
2.100,00
EMPENHO: 773 - DATA: 27/05/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
80.000,00
EMPENHO: 774 - DATA: 27/05/2024
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DA PACIENTE MANOELA EXPEDITA PEREIRA OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
280,00
EMPENHO: 775 - DATA: 27/05/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE RIVALDO CLEMENTINO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
300,00
EMPENHO: 776 - DATA: 27/05/2024
ISAAC AMBROSIO TAVARES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE FRANCEILDA VIEIRA DA CRUZ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
220,00
EMPENHO: 777 - DATA: 27/05/2024
ISAAC AMBROSIO TAVARES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE EUGENIA SANTOS FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
220,00
EMPENHO: 778 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA DA PACIENTE MARIA IRENI SOUZA BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
230,00
EMPENHO: 779 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PELVICA DA PACIENTE MARIA JOSEANE DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
150,00
EMPENHO: 780 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE JOELHO DO PACIENTE ANTONIO RUFINO MARTINS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
150,00
EMPENHO: 781 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE OMBRO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO XAVIER QUESADO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
150,00
EMPENHO: 782 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM ENDOVAGINAL DA PACIENTE MARIA SAMAYA MARTINS DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
150,00
EMPENHO: 783 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO TORNOZELO DA PACIENTE ROSIMEIRE ALVES DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
150,00
EMPENHO: 784 - DATA: 27/05/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA C/DOPPLER DA PACIENTE IVANI DE SÁ GNÇALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
200,00
EMPENHO: 762 - DATA: 27/05/2024
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA FACHADA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
3.638,70
EMPENHO: 763 - DATA: 27/05/2024
AGROMIL COM. E REP. AGRICOLAS LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
816,00
EMPENHO: 764 - DATA: 27/05/2024
AGROMIL COM. E REP. AGRICOLAS LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR 5,5 CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
6.654,00
EMPENHO: 765 - DATA: 27/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (MATRICULA: 23702517)
56,16
EMPENHO: 638 - DATA: 24/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
141.645,99
EMPENHO: 639 - DATA: 24/05/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
36.415,04
EMPENHO: 640 - DATA: 24/05/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
3.697,85
EMPENHO: 641 - DATA: 24/05/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
6.252,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024