Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 818 - DATA: 03/06/2024
FABIANA NUNES TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 819 - DATA: 03/06/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/ [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 820 - DATA: 03/06/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 821 - DATA: 03/06/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 03/06/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 03/06/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 03/06/2024
MARIA CELMA DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E ENFERMAGEM, DOS ANOS 2022 E 2023 DA UBS PEDRO CABRAL. DE ACO [...]
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430,00 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 03/06/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE DO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA MACEDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTO [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 03/06/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE DO PACIENTE WANDERSON FILIPE RODRIGUES FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUM [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 03/06/2024
DOUGLAS ALVES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NOS PONTOS DE APOIO DA UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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635,00 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 03/06/2024
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO LUCIANO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA BUSCA ATIVA DE VACINA PORTA A PORTA DA UBS BRIGIDA, DE ACORDO COM A PORTARIA 844(AÇÕ [...]
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425,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 03/06/2024
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
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370,00 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 03/06/2024
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHAES DE SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PERIAPICAL ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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505,20 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 03/06/2024
ADILSON ALVES FREIRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MANUAIS DE NORMA COLOR E ENCADERNADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 03/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.385,73 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 03/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTA CON [...]
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316,64 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 03/06/2024
ANGELA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA "ARRAIÁ SÃO MIGUÉ", NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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900,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 03/06/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME 2º TERMO ADITI [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 03/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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427,86 |
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EMPENHO: 574 - DATA: 31/05/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOALEFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 31/05/2024
MARIA MILENA FELIX
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 31/05/2024
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ARQUIVO MORTO, NO PERIODO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 30/05/2024
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VIDEOS E FOTOS DAS INAUGURAÇÕES DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO E PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 29/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO, EM CARUARU-PE NOS DIA [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 683 - DATA: 29/05/2024
JOÃO FELIX DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO, EM CARUARU-PE NOS DIAS [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 684 - DATA: 29/05/2024
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO NO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO, EM CARUARU- [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 29/05/2024
EDMUNDO ROBERTO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA PROFESSORA NEUZA DE LIMA SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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350,00 |
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EMPENHO: 686 - DATA: 29/05/2024
JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA GRADE E DE PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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850,00 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 29/05/2024
ALIESIO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A CUMINANCIA DO PROJETO DE SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA. DE RESPO [...]
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1.060,00 |
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