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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 6341 registros
Dados atualizados em: 15/03/2025 - 15:05:41
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 818 - DATA: 03/06/2024
FABIANA NUNES TAVARES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
1.800,00
EMPENHO: 819 - DATA: 03/06/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/ [...]
500,00
EMPENHO: 820 - DATA: 03/06/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2 [...]
600,00
EMPENHO: 821 - DATA: 03/06/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
100,00
EMPENHO: 822 - DATA: 03/06/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
100,00
EMPENHO: 823 - DATA: 03/06/2024
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
100,00
EMPENHO: 824 - DATA: 03/06/2024
MARIA CELMA DE MENEZES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E ENFERMAGEM, DOS ANOS 2022 E 2023 DA UBS PEDRO CABRAL. DE ACO [...]
430,00
EMPENHO: 825 - DATA: 03/06/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE DO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA MACEDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTO [...]
350,00
EMPENHO: 826 - DATA: 03/06/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE DO PACIENTE WANDERSON FILIPE RODRIGUES FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUM [...]
350,00
EMPENHO: 827 - DATA: 03/06/2024
DOUGLAS ALVES CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NOS PONTOS DE APOIO DA UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
635,00
EMPENHO: 828 - DATA: 03/06/2024
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
5.000,00
EMPENHO: 829 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO LUCIANO ADONES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA BUSCA ATIVA DE VACINA PORTA A PORTA DA UBS BRIGIDA, DE ACORDO COM A PORTARIA 844(AÇÕ [...]
425,00
EMPENHO: 830 - DATA: 03/06/2024
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
370,00
EMPENHO: 831 - DATA: 03/06/2024
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHAES DE SA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PERIAPICAL ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
505,20
EMPENHO: 832 - DATA: 03/06/2024
ADILSON ALVES FREIRE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MANUAIS DE NORMA COLOR E ENCADERNADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
700,00
EMPENHO: 780 - DATA: 03/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
1.385,73
EMPENHO: 781 - DATA: 03/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTA CON [...]
316,64
EMPENHO: 782 - DATA: 03/06/2024
ANGELA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA "ARRAIÁ SÃO MIGUÉ", NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
900,00
EMPENHO: 783 - DATA: 03/06/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME 2º TERMO ADITI [...]
2.700,00
EMPENHO: 784 - DATA: 03/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
427,86
EMPENHO: 574 - DATA: 31/05/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOALEFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
8.000,00
EMPENHO: 778 - DATA: 31/05/2024
MARIA MILENA FELIX
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, [...]
300,00
EMPENHO: 779 - DATA: 31/05/2024
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ARQUIVO MORTO, NO PERIODO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO.
3.600,00
EMPENHO: 777 - DATA: 30/05/2024
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VIDEOS E FOTOS DAS INAUGURAÇÕES DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO E PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
3.000,00
EMPENHO: 682 - DATA: 29/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO “EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO”, EM CARUARU-PE NOS DIA [...]
400,00
EMPENHO: 683 - DATA: 29/05/2024
JOÃO FELIX DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO “EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO”, EM CARUARU-PE NOS DIAS [...]
160,00
EMPENHO: 684 - DATA: 29/05/2024
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO NO “EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO”, EM CARUARU- [...]
80,00
EMPENHO: 685 - DATA: 29/05/2024
EDMUNDO ROBERTO DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA PROFESSORA NEUZA DE LIMA SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
350,00
EMPENHO: 686 - DATA: 29/05/2024
JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA GRADE E DE PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
850,00
EMPENHO: 687 - DATA: 29/05/2024
ALIESIO DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A CUMINANCIA DO PROJETO DE SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA. DE RESPO [...]
1.060,00

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