Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 787 - DATA: 04/06/2024
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
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150,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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495,00 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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510,00 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 04/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº KGH3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 04/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 04/06/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 03/06/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CADEIRAS FRATINI SINGAPURA PRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0820.
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3.780,00 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 03/06/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº 4018, REFER [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 03/06/2024
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS NAS AREAS [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 03/06/2024
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO Nº129 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, CONFORME PRECESSO LICITATÓR [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 03/06/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NO [...]
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34,42 |
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EMPENHO: 575 - DATA: 03/06/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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18,51 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 03/06/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO SOCIAL NO ANO [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 577 - DATA: 03/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: GENERO ALIMENTÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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5.984,00 |
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EMPENHO: 578 - DATA: 03/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: GENERO ALIMENTÍCIO) UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN [...]
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4.511,50 |
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EMPENHO: 579 - DATA: 03/06/2024
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº JOSÉ EVANDO ADONES PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA RUA VINTE E SETE DE [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 580 - DATA: 03/06/2024
EDMUNDO FRANCISCO DE SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº FRANCISCA MARIA DA SILVA, LOCALIZADO NA SÍTIO MALHADA DO BOI, Nº75 [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 581 - DATA: 03/06/2024
APARECIDA PORFÍRIO BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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389,65 |
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EMPENHO: 582 - DATA: 03/06/2024
MARIA DIOCRIZE SILVA TEIXEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LUIZ ADONES PEREIRA, [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 03/06/2024
MARIA ELIDIANE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO PROJETO JUNINO DA ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANC [...]
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1.060,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 03/06/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 03/06/2024
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE VIDROS PARA RETROVISORES DOS VEICULOS ESCOLARES PLACA KGV-3442 E OYX-1769, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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445,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 03/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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212,68 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 03/06/2024
MARIA DIVANEIDE ANGELIM DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO RETROATIVO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO PROFESSOR, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPE [...]
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722,40 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 03/06/2024
VALDENEIZE JOSEFA DE JESUS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO PROJETO JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 03/06/2024
NEMESIA DOS SANTOS OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDA TÍPICAS JUNINAS, NA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, NO DIA 18 DE JUNHO D [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 03/06/2024
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 241/2023 CREDENCIA [...]
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220.000,00 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 03/06/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2 [...]
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24.000,00 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 03/06/2024
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE MAIO/2024.
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448,00 |
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