Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 596 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCA MARTINS DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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134,07 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 06/06/2024
MARIA FRANCIELI DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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1,00 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO CANDIDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO CANDIDO E ACOMPANHANTE ISRAEL DE SOUZA SIQUEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFO [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 06/06/2024
JADSON MARTINS LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA GANDULAS E EQUIPES DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 06/06/2024
BENEVAL OLIVEIRA SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 06/06/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME ART.
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99,64 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 06/06/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME ART.
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99,64 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 06/06/2024
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE POSTES DESTINADOS PARA AS PRAÇAS DOS SITIOS LAGOINHA, QUEIMADA E POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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710,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 06/06/2024
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "FORRO DOS BOSSAS" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DO MAMELUCO, [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 06/06/2024
BENECLECIA CATARINA SARAIVA DE OLIVEIRA PINTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DO PINTO DENTRO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS, NO DIA 22/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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500,00 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 05/06/2024
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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144,21 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 05/06/2024
MARIA MARTINS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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105,11 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 05/06/2024
JUA PRESENTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, EM ALUSÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.
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915,86 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 05/06/2024
NICASSIA BEZERRA TORQUATO - ME EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIPO: PAINEL C/01 CX; ENFEITE FESTA JUNINA BALÃO;) PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, EM A [...]
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271,22 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 05/06/2024
ORTOPEDIA BOA VIAGEM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOSE SUROPODALICA ARTICULADA-INFANTIL PARA A PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS FILGUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTO [...]
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475,00 |
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EMPENHO: 794 - DATA: 05/06/2024
MAITE LAIS CRUZ DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E MATERIAIS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 795 - DATA: 05/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SANTA ROSA E ADJACÊNCIAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.631,08 |
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EMPENHO: 796 - DATA: 05/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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131,00 |
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EMPENHO: 797 - DATA: 05/06/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.483,68 |
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EMPENHO: 798 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE NASARE PEREIRA DE ALMEIDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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320,00 |
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EMPENHO: 799 - DATA: 05/06/2024
ANTONIO CICERO PORFIRIO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD [...]
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4.330,00 |
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EMPENHO: 800 - DATA: 05/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.270,75 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 04/06/2024
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO 2,60M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143.
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3.900,00 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 04/06/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE 6 CADEIRAS FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 25688.
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120,00 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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120,00 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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441,00 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 04/06/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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60,00 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 04/06/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 04/06/2024
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.200,00 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 04/06/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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639,00 |
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