Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 596 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCA MARTINS DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
134,07 |
|
EMPENHO: 597 - DATA: 06/06/2024
MARIA FRANCIELI DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
1,00 |
|
EMPENHO: 834 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO CANDIDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO CANDIDO E ACOMPANHANTE ISRAEL DE SOUZA SIQUEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFO [...]
|
320,00 |
|
EMPENHO: 801 - DATA: 06/06/2024
JADSON MARTINS LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA GANDULAS E EQUIPES DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 802 - DATA: 06/06/2024
BENEVAL OLIVEIRA SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
530,00 |
|
EMPENHO: 803 - DATA: 06/06/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME ART.
|
99,64 |
|
EMPENHO: 804 - DATA: 06/06/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME ART.
|
99,64 |
|
EMPENHO: 805 - DATA: 06/06/2024
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE POSTES DESTINADOS PARA AS PRAÇAS DOS SITIOS LAGOINHA, QUEIMADA E POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
710,00 |
|
EMPENHO: 806 - DATA: 06/06/2024
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "FORRO DOS BOSSAS" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DO MAMELUCO, [...]
|
1.350,00 |
|
EMPENHO: 807 - DATA: 06/06/2024
BENECLECIA CATARINA SARAIVA DE OLIVEIRA PINTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DO PINTO DENTRO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS, NO DIA 22/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
500,00 |
|
EMPENHO: 587 - DATA: 05/06/2024
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
144,21 |
|
EMPENHO: 588 - DATA: 05/06/2024
MARIA MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
105,11 |
|
EMPENHO: 589 - DATA: 05/06/2024
JUA PRESENTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, EM ALUSÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.
|
915,86 |
|
EMPENHO: 590 - DATA: 05/06/2024
NICASSIA BEZERRA TORQUATO - ME EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIPO: PAINEL C/01 CX; ENFEITE FESTA JUNINA BALÃO;) PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, EM A [...]
|
271,22 |
|
EMPENHO: 833 - DATA: 05/06/2024
ORTOPEDIA BOA VIAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOSE SUROPODALICA ARTICULADA-INFANTIL PARA A PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS FILGUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTO [...]
|
475,00 |
|
EMPENHO: 794 - DATA: 05/06/2024
MAITE LAIS CRUZ DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E MATERIAIS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
1.800,00 |
|
EMPENHO: 795 - DATA: 05/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SANTA ROSA E ADJACÊNCIAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
4.631,08 |
|
EMPENHO: 796 - DATA: 05/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
131,00 |
|
EMPENHO: 797 - DATA: 05/06/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.483,68 |
|
EMPENHO: 798 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE NASARE PEREIRA DE ALMEIDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
320,00 |
|
EMPENHO: 799 - DATA: 05/06/2024
ANTONIO CICERO PORFIRIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD [...]
|
4.330,00 |
|
EMPENHO: 800 - DATA: 05/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
|
1.270,75 |
|
EMPENHO: 42 - DATA: 04/06/2024
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO 2,60M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143.
|
3.900,00 |
|
EMPENHO: 43 - DATA: 04/06/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE 6 CADEIRAS FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 25688.
|
120,00 |
|
EMPENHO: 583 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
120,00 |
|
EMPENHO: 584 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
441,00 |
|
EMPENHO: 585 - DATA: 04/06/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
60,00 |
|
EMPENHO: 586 - DATA: 04/06/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
520,00 |
|
EMPENHO: 785 - DATA: 04/06/2024
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
4.200,00 |
|
EMPENHO: 786 - DATA: 04/06/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
639,00 |
|