EMPENHO: 725 - DATA: 12/06/2024
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUES E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUARIO PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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845,00 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 12/06/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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9.031,80 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 12/06/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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467,10 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 12/06/2024
JEAN CARLOS DE CAMARGO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA NO MICROONIBUS DE PLACA KGV-3442, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.800,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 12/06/2024
JEAN CARLOS DE CAMARGO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA NO MICROONIBUS DE PLACA PEO-1434, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.800,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 12/06/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N 3/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/06/2024.. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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493,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 12/06/2024
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANNER ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA PFV-5684, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.450,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 12/06/2024
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANNER ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA OYX-1769, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.450,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 12/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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75.000,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 12/06/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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66.552,59 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 12/06/2024
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 12/06/2024
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS VOLTADOS PARA PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. 1º TERMO ADITVO DO CONTRATO Nº 238/2023 P [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 12/06/2024
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 12/06/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GLP 13KG, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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108,00 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 12/06/2024
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 11/06/2024
MARIA VIEIRA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MARIA VIEIRA DE CARVALHO LUZIA MARIA DE CARVALHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFORME A LEI [...]
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370,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 11/06/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 11/06/2024
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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164,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 11/06/2024
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA VILA MANOEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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1.584,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 11/06/2024
ANTONIO RAFAEL DA SILVA EVENTOS - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.750,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 11/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.645,57 |
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EMPENHO: 848 - DATA: 11/06/2024
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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389,29 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 11/06/2024
ÍTALO AUGUSTO DA PENHA XAVIER
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DA CAÇAMBA FRONTAL E TRASEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.680,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 11/06/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L DOHN DEERE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.680,00 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 11/06/2024
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.800,00 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 10/06/2024
MALULI AVIAMENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: FITA MET. 15MM, FITA MET. 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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542,75 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 10/06/2024
ROMULO FLORENCIO MOTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: FITILHO TIPO B) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL.
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680,00 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 10/06/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TECIDO 1,40M; TECIDO VISCOSE; TRICOLINE 1,5M) PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PE [...]
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1.762,50 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 10/06/2024
LUANDERSON MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª IVONEIDE FRAZÃO NETO, LOCALIZADO NA RUA AVELINO ANTONIO DAMA [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 10/06/2024
VALDECI VIANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª FRANCISCO ALÍNEA BARBOSA COELHO, LOCALIZADO NA RUA RUA RENAT [...]
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800,00 |
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