Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 860 - DATA: 13/06/2024
FRANCISCO EDUARDO FILGUEIRA JUNIOR
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO COM MAILHAS NA RUA DOM JOSE LOPES.
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3.030,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 13/06/2024
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DENTES DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S E DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUN [...]
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4.620,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 13/06/2024
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.680,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 13/06/2024
ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS DAMASO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NOS QUIOSQUES E BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, APOS TERMINO DA OBRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 13/06/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONIC [...]
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4.715,10 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 13/06/2024
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "GUILHERME TOPADO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 13/06/2024
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.540,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 12/06/2024
JADSON MARTINS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, PARA O EVENTO DO "DIA DAS MÃES", TENDO COMO PUBLICO OS USUÁRIOS DO PAIF.
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706,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 12/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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633,93 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 12/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20 [...]
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52,37 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 12/06/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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56,62 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 12/06/2024
M. GRANJA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO (TIPO: CEBOLA; ALHO) PAPA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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480,30 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 12/06/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 12/06/2024
MARIA DALVA G. MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª MARIA DALVA MARTINS, MATRÍCULA Nº2251, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DO PAA (PROGRA [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 12/06/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECR [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.448,18 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (TIPO: CONVERSOR AUT. AC/CD 12.8V; HD 4TB; CAMERA TV SIST SEG VHD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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1.683,61 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 12/06/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JUNHO AO MÊS D [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 12/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FUSIVEIS E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 12/06/2024
ADLANIA LIBERATO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS QUE IRÃO DE APRESENTAR NO PROJETO DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA ANTONIA DE ARAUJO, ESCOLA MU [...]
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1.665,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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7.343,96 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 12/06/2024
S. R. DA SILVA LIVROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
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41.862,40 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.448,18 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 12/06/2024
LEOVIGILDO ANTONIO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE OS ALUNOS EVASIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL DE SERRITA-PE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUN [...]
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2.245,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 11/06/2024.
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3.144,70 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 06/06/2024.
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1.500,40 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 12/06/2024
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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635,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 12/06/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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685,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 12/06/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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306,58 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 12/06/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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38.951,13 |
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