Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 891 - DATA: 18/06/2024
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO NA VILA MANOEL CECILIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2024, JUNTO A E [...]
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5.300,00 |
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EMPENHO: 892 - DATA: 18/06/2024
CICERO ALAN FLORENCIO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES NA CAPELA E MURO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 17/06/2024
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CHAPÉUS E DECORAÇÕES JUNINAS, PARA A QUADRILHA DA 3ª IDADE E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 17/06/2024
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO, CABO DE PACIENTE E CARDIOCLIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 848 - DATA: 17/06/2024
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 17/06/2024
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE LURDES SAMPAIO E ACOMPANHANTE LUCIVÂNIA SILVA SAMPAIO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. [...]
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370,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 17/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VIDEO, CONECTOR P4 MACHO C/BORNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONC [...]
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2.305,72 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 17/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR AUTOMATICO, CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, HD, CAIXA METALICA, GRAVADOR DIGITAL E CAMERA TV SISTEMA SEGURANÇA, PARA ATENDER AS [...]
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4.326,94 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 17/06/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DO PACIENTE FRANCISCO JOÃO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 17/06/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA DA PACIENTE ELIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 17/06/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PLACAS EM ACM COM LETREIRO EM PVC E ESTRUTURA EM METLON, PARA OS PONTOS DE APOIO MUNDO NOVO E QUEIMADAS. DE ACORDO [...]
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5.800,00 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 17/06/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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240,00 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 17/06/2024
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE DEVOLUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 164/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFO [...]
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3.869,79 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 17/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
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10.500,00 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, NO ANO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS , NO ANO DE 2024.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 17/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
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68.000,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 17/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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8.500,00 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 17/06/2024
FOLHA PSF COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 873 - DATA: 17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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