Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 646 - DATA: 24/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 24/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 24/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 24/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 24/06/2024
CADASTRO UNICO CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 24/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 24/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 24/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 24/06/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 24/06/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 24/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 24/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 24/06/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 24/06/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 910 - DATA: 21/06/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.200,00 |
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EMPENHO: 911 - DATA: 21/06/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM EM ACM ADESIVADO COM NORMAS E ADVERTENCIA PARA A PRAÇA DA MATRIZ.
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850,00 |
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EMPENHO: 912 - DATA: 21/06/2024
FSRJ COMPRESSORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 913 - DATA: 21/06/2024
FSRJ COMPRESSORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.000,00 |
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EMPENHO: 914 - DATA: 21/06/2024
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA LIMA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 915 - DATA: 21/06/2024
RAIMUNDO LIANDRO ALVES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE DRENAGEM PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SITIO CARACOL.
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3.100,00 |
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EMPENHO: 916 - DATA: 21/06/2024
REMI LEANDRO ALVES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE COBERTURA DE 02 PONTOS DE MOTO TAXI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.380,00 |
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EMPENHO: 917 - DATA: 21/06/2024
JOSUEL MARTINS PARENTE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE POSTES DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO QUEIMADAS.
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2.460,00 |
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EMPENHO: 918 - DATA: 21/06/2024
JOSE LEAL DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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288,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 21/06/2024
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRA [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 21/06/2024
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 21/06/2024
EDSON JANIER BATISTA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 21/06/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 21/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 21/06/2024
ERIVAN KEELWY MARTINS FELIX
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 876 - DATA: 20/06/2024
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
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27.000,00 |
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