Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 948 - DATA: 27/06/2024
HC LUBRIFICANTES S/A
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.932,90 |
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EMPENHO: 949 - DATA: 27/06/2024
HC LUBRIFICANTES S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.644,30 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 27/06/2024
DOUGLAS ROZALVO PARENTE SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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480,00 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 27/06/2024
IONE PEREIRA DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NOS TRAJES DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO.
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430,00 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 27/06/2024
FRANCISCO LUIZ LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 27/06/2024
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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3.800,00 |
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EMPENHO: 954 - DATA: 27/06/2024
ALEXSANDRO GOMES SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA PLANEJAMENTO E AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 955 - DATA: 27/06/2024
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE ORNAMENTAÇÃO E CAMARINS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 956 - DATA: 27/06/2024
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/07/2024, NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, CONFORME SOLICITAÇ [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 957 - DATA: 27/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONT [...]
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91,32 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 26/06/2024
A M DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 180/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 26/06/2024
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 181/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 26/06/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 182/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 26/06/2024
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 183/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 26/06/2024
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 184/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 26/06/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 26/06/2024
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 26/06/2024
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.850,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 26/06/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAI HL 740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.550,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 26/06/2024
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 26/06/2024
VALTER LUIZ FELIZARDO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L JOHN DEERE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 26/06/2024
JOSE IVANDEILDO HIPOLITO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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160,00 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 26/06/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 [...]
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4.715,10 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 26/06/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº [...]
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43.536,10 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 26/06/2024
MAGAZINE LUIZA S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COOKTOP PARA INSTALAÇÃO EM QUIOSQUE NA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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759,40 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 25/06/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO MÊS DE MAIO/2024
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700,00 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 25/06/2024
F PEREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO MULTIUSO JOSAN UTILE 2PTC/PE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCA Nº 4594.
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479,00 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 25/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE ( COMPETENCIA /2024)
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95.000,00 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 25/06/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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1.000,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 25/06/2024
GELSON MANUEL NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A OFICINA DO PQA-VS NA CIDADE DE BRASILIA-DF.
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1.050,00 |
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