Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 368
28.616.550/0001-59
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.000,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 306
11.165.124/0001-43
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
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5.999,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 306
11.165.124/0001-43
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
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5.999,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 45
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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29.000,69 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 45
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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0,11 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 45
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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29.000,69 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 45
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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0,11 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 47
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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55.527,24 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 47
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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55.527,24 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 278
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA SANTO AN [...]
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740,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 278
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA SANTO AN [...]
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740,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 152
11.361.243/0001-71
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME C [...]
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9.164,03 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 375
36.025.420/0001-70
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
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136.299,18 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 152
11.361.243/0001-71
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME C [...]
|
9.164,03 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 375
36.025.420/0001-70
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
|
136.299,18 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 265
04.133.379/0001-69
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVÊNIO E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PRO [...]
|
12.094,85 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 265
04.133.379/0001-69
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVÊNIO E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PRO [...]
|
12.094,85 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 281
10.993.648/0001-60
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA DESTINADO A ESTA SEC. DE AGRICULTURA.
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1.900,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 281
10.993.648/0001-60
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA DESTINADO A ESTA SEC. DE AGRICULTURA.
|
1.900,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 81
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2025.
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175,20 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 166
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO E REPAROS ELÉTRICOS DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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1.400,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 187
24.454.894/0001-58
P F DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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3.300,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 312
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM E TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1 [...]
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700,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 313
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ÓLEO MOTOR, ÓLEO CAMBIO, TROCA DE BUCHA BAND FERRO, BUCHA BAND BORRACHA, B [...]
|
860,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 317
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEÇAS E TROCA DE CUBO DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO, DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA [...]
|
900,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 344
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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960,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 345
51.136.616/0001-25
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E AMORTECEDORES E REVISÃO NA SUSPENSÃO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUN [...]
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2.200,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 346
51.136.616/0001-25
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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1.558,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 330
881.XXX.XXX-04
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 03(TRÊS) MESES, CONFORME CONTRATO.
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3.500,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 330
881.XXX.XXX-04
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 03(TRÊS) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
3.500,00 |
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