Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1587
025.XXX.XXX-60
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E AOS GABINETES DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA E DA GOVERNADORA DO ESTADO, NA C [...]
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3.000,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1519
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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990,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1410
52.047.998/0001-83
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACIONAMENTO DAS BANDAS E GUARDA DE G [...]
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8.147,52 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1560
060.XXX.XXX-08
GEONEY PINTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1559
059.XXX.XXX-57
MARILIA SILVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.140,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1544
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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470,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1553
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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432,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1595
303.XXX.XXX-72
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DE POSTES DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NA VILA MANOEL CECILIO.
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500,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1424
054.XXX.XXX-80
CICERO FERREIRA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245, NO APOIO AS MAQUINAS DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A ES [...]
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5.000,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1537
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEGA DE BOI NO MATO E NOITE DOS VAQUEIROS NO SITIO BEZERRO, NO DIA 05/10/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1526
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1527
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1072
166.XXX.XXX-00
LUZINETE ALENCAR DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA ADELAIDE DE JESUS, LOCALIZADO NA RUA DOM AVELAR, Nº118 [...]
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200,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1090
867.XXX.XXX-15
AFONSO PEDRO DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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198,94 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1091
007.XXX.XXX-13
MARIANGELA MATIAS GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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304,41 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1092
095.XXX.XXX-01
MARIA JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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216,52 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1093
083.XXX.XXX-61
CICERO XAVIER DA SILVA SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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161,76 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1094
059.XXX.XXX-98
LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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160,44 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1095
056.XXX.XXX-80
MARIA VANDA TOMAZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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181,89 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1100
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1,50 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 795
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
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74,90 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 39
039.XXX.XXX-47
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
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700,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1096
016.XXX.XXX-36
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
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1.000,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1099
039.XXX.XXX-47
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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700,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1162
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
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220,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1590
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1147
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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12.027,20 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1149
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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6.681,50 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1581
129.XXX.XXX-90
MANOEL DAVI EUGENIO BRAZ
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE PADRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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635,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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371,25 |
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