Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1588
00.614.659/0001-38
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGANICO E PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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909,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1145
04.356.868/0001-80
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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980,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1142
42.725.594/0001-48
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE.
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80,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1148
048.XXX.XXX-60
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS CRECHES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.
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1.060,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1073
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1255
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1143
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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17.360,90 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1144
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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8.625,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1146
37.318.778/0001-53
INSTITUTO DELTA PROTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGOGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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55.798,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1541
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE SETEMBRO/2024. (MATRICULA: [...]
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16,88 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 53
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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12,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 53
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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12,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1138
15.148.785/0001-11
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EXTRACURRICULAR EM REVISTA PARA APOIO NAS PROVAS EXTERNAS DO 9° ANO.
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9.500,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 571
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS NAS AREAS [...]
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2.208,40 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1584
30.880.000/0003-56
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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823,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1137
117.XXX.XXX-79
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DA SEDE.
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1.580,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 969
121.XXX.XXX-96
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1264
461.XXX.XXX-00
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DE PERNAMBUCO(4ªCEGTES-PE) NA CID [...]
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540,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 158
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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25.783,59 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 44
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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34.876,17 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 913
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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4.600,68 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1586
137.XXX.XXX-49
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DA ESTRUTURA DO TETO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.280,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1380
20.401.189/0001-31
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PULMONAR DA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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682,50 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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4.180,21 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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0,62 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1356
39.712.274/0001-49
OTAVIO NETO CONSTRUÇOES LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 102/24, PL Nº 082/23 E TP Nº 015 [...]
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20.855,68 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1126
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA 1° DE MAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1127
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1128
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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710,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1129
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA PARA AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA RUFINO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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290,00 |
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