Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 944
134.XXX.XXX-42
JOSE WELLINGTON DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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640,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 953
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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37.021,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 1348
15.584.406/0001-36
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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735,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 1352
017.XXX.XXX-45
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTROS DOS TRATORES MAHINDRA 6075 57CV 0001 E 0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.550,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 1148
06.736.540/0001-14
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE COLUNA CERVICAL S/CONTRASTE DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM A [...]
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550,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 1149
36.180.128/0001-21
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1344
10.824.203/0001-56
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED DE ALTA POTENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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396,76 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 943
08.331.510/0001-53
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.206,74 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1347
11.718.293/0002-44
J. FRANCISCO DA COSTA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESTANDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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598,50 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 945
19.428.335/0001-33
ALUPAN IND DE ARTEFATOS DE ALUMINIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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583,99 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1130
41.079.917/0001-00
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX DO PACIENTE DIOCRÉCIO JUNIOR FERREIRA VICTOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1131
41.079.917/0001-00
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DA PACIENTE LAYNA DAVID DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1153
41.079.917/0001-00
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE JANAINA RODRIGUES SILVA DE BRITO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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350,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1313
185.XXX.XXX-00
ELIANE DE FATIMA MAGALHÃES NOGUEIRA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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1.800,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 892
093.XXX.XXX-03
CICERA JULIA MARTINS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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240,96 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 893
127.XXX.XXX-02
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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83,38 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 894
045.XXX.XXX-85
MARIA ERINEIDE PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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318,76 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 895
700.XXX.XXX-03
MARCIANA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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112,02 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 896
055.XXX.XXX-14
MARIA LUZIA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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86,50 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 897
067.XXX.XXX-94
MARIA DANIELA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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298,48 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 898
076.XXX.XXX-47
MARIA MACILEIDE DA SILVA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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234,60 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1296
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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65,68 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1304
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
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51,11 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 799
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS PRES [...]
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2.339,74 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1185
07.678.017/0001-41
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO SAMU, CONFORME NOTAL FISCAL Nº 3423.
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260,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 891
126.XXX.XXX-08
VITORIA FRANCISCA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORGANIZADORA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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950,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 940
012.XXX.XXX-77
ANTONIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS CRECHES QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE SERRITA.
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2.110,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 942
008.XXX.XXX-86
ALIESIO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ROSA INFANTIL E 1° DE MAIO, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SER [...]
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1.540,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 890
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 890
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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