Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1131
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA NEUZA DE LIMA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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290,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1376
35.851.844/0001-20
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE ANTONIO GUILHERME JACINTO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1381
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA DA PACIENTE AYLLA ANDRÊZA DE LIMA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1534
080.XXX.XXX-00
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOR", DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
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740,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1582
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.404,32 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1583
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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208,26 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1130
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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640,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1132
37.115.367/0001-60
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002286-23.
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6.767,36 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1133
37.115.367/0001-60
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002276-51.
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6.767,36 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1134
37.115.367/0001-60
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002264-18.
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6.767,36 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1135
37.115.367/0001-60
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002262-56.
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6.225,97 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1136
37.115.367/0001-60
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002252-84.
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6.496,66 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1125
49.967.066/0001-44
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FONTE P/ COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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130,50 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1580
067.XXX.XXX-84
IVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.380,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 736
35.397.052/0001-28
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
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1.865,92 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1102
09.632.818/0001-00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
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2.400,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1119
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/DUTASTERIDA ASSOCIADO C/TANSULOSINA E FORMULA C/OXIBUTININA, PARA O PACIENTE CLAUDIO ANTONIO DE SÁ. [...]
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165,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1151
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO COLAGENO TIPO 2, ASSOCIADO C/ACIDO HIALURONICO DA PACIENTE VALDELICE GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS [...]
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85,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1265
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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65,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1270
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANE [...]
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70,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1284
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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65,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1285
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANE [...]
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72,50 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1303
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ METILCOBALAMINA DA PACIENTE MARIA IVONE DE SOUZA MARIANO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUME [...]
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95,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 179
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO [...]
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8.833,60 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 546
16.739.290/0001-20
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
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8.668,96 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1540
17.306.442/0001-63
GESTÃO DE OPORTUNIDADES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO.
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8.036,12 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 112
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
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4.416,80 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1562
05.692.550/0001-32
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.068,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1121
082.XXX.XXX-90
CLEISON WENDELL ANGELIM DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A III FORMAÇÃO DE REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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2.000,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1574
074.XXX.XXX-32
RONALDO CARLOS DE ARAUJO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECR [...]
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1.480,00 |
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